формирование книги продаж, ндс

[Klepa6911]

Помогите пожалуйста разобраться. Переходим на "1С Предприятие 8: Управление торговлей ред. 10.3". Ввели остатки по взаиморасчетам и остатки по НДС на 31.12.09. С января 2010 начали вести учет. Следуя руководству пользователя перед формированием книги продаж выполняю след.действия:
1. Регистрирую все случаи реализации за период. По каждому документу реализации регистрирую счет-фактуру.
2. Регистрирую счет-фактуру на аванс за данный период. При этом с/фактура на аванс выписывается на каждый приход ден.ср-в в полной сумме не зависимо от того, является это авансом или оплатой от покупателя (т.е. не учитываются остатки по взаиморасчетам).
3. Регистрирую все поступления от покупателей,связанные с реализацией. При формировании документа "Регистрация оплаты от покупателей для НДС" документ не заполняется.
ВОПРОС: что делаю не правильно? Какова последовательность действий для исчисления НДС и формирования книги продаж? что нужно сделать, чтобы учитывались остатки?

[Norna]

2. Регистрирую счет-фактуру на аванс за данный период. При этом с/фактура на аванс выписывается на каждый приход ден.ср-в в полной сумме не зависимо от того, является это авансом или оплатой от покупателя (т.е. не учитываются остатки по взаиморасчетам).

Зачем? Мало головной боли?

3. Регистрирую все поступления от покупателей,связанные с реализацией. При формировании документа "Регистрация оплаты от покупателей для НДС" документ не заполняется.

Опять: зачем?
Из Вашего вопроса непонятно, чего Вы хотите добиться от программы и что именно не получается. Документ "Формирование книги продаж" заполнять пробовали? А еще лучше - воспользуйтесь помощником по НДС.

[Klepa6911]

Дело в том, что хотим вести книгу продаж в "Управлении торговлей". При заполнении документа "Формирование записей книги продаж" без выписанных счетов-фактур на аванс не заполняется табличная часть документа в закладке "НДС с авансов". А где можно посмотреть помощник по НДС?

[Norna]

Дело в том, что хотим вести книгу продаж в "Управлении торговлей". При заполнении документа "Формирование записей книги продаж" без выписанных счетов-фактур на аванс не заполняется табличная часть документа в закладке "НДС с авансов". А где можно посмотреть помощник по НДС?

Я имела в виду, что с/ф на авансы нужно вводить только тогда, когда это действительно аванс. А документ "Регистрация оплаты" в общем случае вообще не нужен.
УТ более-менее свежей нет под рукой, не уверена, что там есть помощник.

[Klepa6911]

спасибо за ответ, но все-таки снова вопрос )) - как заставить машину автоматически выписывать счет-фактуру на аванс на реальную сумму аванса, а не на полную сумму платежа? или выписывается с/ф только вручную?
Пример: поступил платеж на 10000,00, из них 7000,00 - погашение долга покупателя, а 3000,00 - аванс полученный. Автоматически выписывается с/ф на все 10000,00 и не дает корректировать.