 |
Добрый день. В 4 кв-ле выручки по основному виду д-ти по 18% не было.
Но по 91 счету прошла реализация лома, которая не облагается в соответветствии с 149ст. В этом квартале очень большие общехозяйственные расходы. В УП, сданной в налоговю про раздельный учет ничего не сказано. Получается, что прошли операции необлагаемые и весь НДС с общехозяйствееных мы теряем? Или я зря испугалась, что-то не допонимаю?
- это разовая операция, или вы с какой-то переодичностью данное производите? если разовая, то можно оформить дополнения к УП (УП в налоговую не сдается)Но по 91 счету прошла реализация лома
В том то и дело, что эти операции по продаже лома проходят постоянно, только были меньше 5%, и поэтому раздельного учета не было.
Посоветуйте как в УП прописать, долю пропорционально прямым расходам?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
