Возврат плит

[Dilitant]

Купили плиты перекрытия в декабре ТОРГ12 от 25.12.09
Но половину взяли не тех которые нужны (Заказчик поменял проект)
Мои действия:
Делаю накладную на возврат (при этом прикладываю письмо в котором пишу:"Дайте другие плиты".
Поставщик говорит : "Делайте реализацию а не возврат"
Вопрос:
Если мы будем продавать плиты по той цене по которой приобрели как на это посмотрит налоговая, ничего не доначислит?

РS
декларация по прибыли 1 квартал будет "плюсовая"

[Server56]

Вам ничего, только придется НДС с реализации этой заплатить. Хотя ничего страшного тоже нет. Вы же при приобретении НДС к вычету приняли по всем. Значит в итоге к вычету будет принят только по тем, что у Вас остались
Но заказчику придется хуже. Ему их придется оприходовать по той цене, по которой он Вам их продал, если она у него отличается от цены приобретения.

[Svetishe]

http://forum.klerk.ru/showthread.php...E8%E7%E0%F6%2A
Если обложитесь письмами, то ничего не должно быть.

[Татьяна07]

сделайте им ТОРГ-12 + с-фактуру на возвращаемые плиты по тем же ценам, что у них закупили.
Вы же приняли к вычету НДС по их с-фактуре на полную сумму? А теперь начислите НДС на возвращенные/реализованные плиты и заплатите в бюджет. Всё по честному.
+ еще налог на прибыль с этой суммы (будет равен нулю). Вы же продаете по цене приобретения.

[Dilitant]

Вы же продаете по цене приобретения.

Налоговая ничего "не скажет" (ну допустим при проверки) что стоимость "приобретения"=стоимости "реализации" В смысле до начисления по налогу на прибыль?