Налоговый агент по НДС. Проверьте мои действия

[Аноним]

Уважаемые форумчане, проверьте, пожалуйста, мои действия и помогите советом!..

Ситуация такая: закупаем у ФГУ товары. Являемся налоговыми агентами по НДС.
Почитала на форуме много сообщений по данной тематике, Поняла, что последовательность действий должна быть примерно следующей:
В 1-м квартале:
60.2/51 – 200 000 руб. - перечислен аванс в адрес ФГУ в 1 квартале (выписка, платежное поручение).
19/68 – 36 000 руб. - Начислен НДС налоговым агентом с предоплаты (бухгалтерская справка)
41/60.1 – 180 000 руб. - оприходован товар по актам приема-передачи (документ «поступление товаров»)
60.1/60.2 – 180 000 руб. - зачтен аванс на сумму поступивших товаров

во 2-м квартале:
68/51 – 36 000 руб. - сумма начисленного НДС за 1 квартал перечислена в бюджет (20 апреля, мая, июня) (выписка, платежное поручение)
68/19 – 32 400 руб. - сумма уплаченного и начисленного по оприходованным товарам НДС принята к вычету (180 000 * 18%) (бухгалтерская справка)

Но пока что в программе получается какая-то белиберда: При перечислении аванса за товар сама себе выписываю счет-фактуру, получается проводка в программе 90.3/68.
Далее при отгрузке нам товара ФГУ выписывает акты приема-передачи на товар с выделенным в них НДС. В результате при приходовании товаров в программе формируются проводки 41/60, 19/60.
Таким образом, весь НДС, который за месяц собрался на 19 счете в конце месяца не закрывается, а так и остается висеть…

[Аноним]

Уважаемые гуру форума, ну неужели никто не знает, как в таком случае НДС проводить?.. ((

[Аноним]

у меня немного другая ситуация:
У комитета по имуществу купили в кредит здание, в день платежа отправляю еще и НДС в бюджет.
оплата:
20.01
20.02
20.03
НДС за 1 квартал к уплате будет и к возмещению, потому, что платили. Если бы не платили то только к уплате, а уже во вотром квартале и квозмещению.
Надеюсь что правильно