Добрый день! Подскажите пожалуйста как провести по проводкам если сделали ремонт на 200 тыс. руб собственными силами что то вроде отделочных работ, но можно наверно и отнести как неотделимые улучшения арендованного помещения. И хотелось бы провести в счет уплаты арендной платы, у меня вот что получилось (верно это?):
Договор аренды меньше года с 01.10.09 по 31.05.09.
Д10 К71- приобретены материалы для ремонта - 200р
Д25 К10- списаны материалы на ремонт (ст-ть ремонтных работ) -200р
Д76 "расчеты с арендодателем по ремонту" К90.1- 230,5р отражена выручка от реализации ремонтных работ (200/118*18)
Д90.3 К68ндс - 30,5р- начислен ндс со стоимости вып-ых работ СМР
Д90.2 К20 - 200р - списана с/сть вып-ых ремонтных работ
Д76"Расчеты с арендодателем по арендной плате" К 76"Расчеты с арендодателем по ремонту" - 230,5р стоимость ремонта зачтена в счет арендной платы
при этом сч/ф арендодателю выписываем? и в зачет мы можем взять ндс пор стоимости вып-ых рем работ по смр? что то я запуталась
