Сверка с ИФНС по налогу на прибыль

[Влада34]

Сверка с ИФНС не проводилась у нас никогда.
Сейчас я выверила 3 года, внесла необходимые изменения в 1С(почему-то 68.4.2 не закрывали на 68.4.1, вообщем свернула я счет 68.4).
Ситуация такова, что на 01.01.2010 года всё равно получаются разные суммы нашей переплаты: в ИФНС - 412000 руб., а у нас - 320000 руб.
Это из-за того, что начальные сальдо у нас и у ИФНС тоже разные и выверить что-то более старое, чем 3 года уже просто нет возможности - ИФНС данных не предоставляет.
Что делать?
Как сделать чтобы у нас переплата была одинакова?
ну и чтобы у нас тоже было 412000 руб., а то как то не хочется терять деньги

[марусяО]

за год декларацию сдали, сверку с учетом годовой декларации сделали?

[Влада34]

за год декларацию сдала,
сверку с учетом годовой декларации не делалала, так как я не знаю как ее сделать.
Я поэтому и вопрос задаю.

[ГГГГриша]

Поднять все декларации, которые сдавали, и все платежи. Посмотреть как это внесено в 1С, если все сходится, т.е. у Вас ошибок нет ориентируйтесь на свою сумму переплаты.

[Влада34]

за три года всё идёт - и оплаты, и начисления.
не идут входящие на начало 2007 года...

и как бы не хочется налоговой 100 тысяч дарить да еще в кризис!!!

[Генук]

Дт 68.4 - Кт 76.2 92000

[Влада34]

и что дальше с 76.2 делать?

[Генук]

да пусть висит себе...

[Влада34]

мне бы хотелось ВСЮ переплату зачесть (или вернуть)

[Тоня]

Пишите заявление на возврат 412 тыс.

[Влада34]

Пишите заявление на возврат 412 тыс.

Напишу я такое заявление, вдруг вернет ИФНС...
А как в бух учете "лишние" учесть???

[Генук]

А как в бух учете "лишние" учесть???

Дт 68.4 - Кт 76.2 92000

[Влада34]

Дт 68.4 - Кт 76.2 92000

А после прихода денег или учета переплаты в счет будущих платежей?

[Генук]

А после прихода денег или учета переплаты в счет будущих платежей?

дык... проведёте по выписке или перезачёту закрытие 68.4

[Влада34]

а остаток 92000?

[Генук]

Ситуация такова, что на 01.01.2010 года всё равно получаются разные суммы нашей переплаты: в ИФНС - 412000 руб., а у нас - 320000 руб.

у Вас в дебете 68.4 320000... добавляете:
Дт 68.4 - Кт 76.2 92000
и в дебете у Вас станет как и в ИФНС 412000...

если налоговая вернёт, то закроете:
Дт 51 - Кт 68.4 412000

You see?