применяется ПБУ 18,02
применяется ПБУ 18,02
Вы уверены в правильности этих автоматических проводок?все проводки формировались в 1С7,7 автоматически (документами),
Нет в 1с волшебной кнопки "сделать все правильно", проверять надо всё, а если проверять, то и понятно, откуда что берется
в правильности уверен, а по окончанию отчетного периода фин. результат по сч. 90 надо куда- нибудь списывать и если убыток, то на 68.4 что пишем??? Сейчас сальдо 68.4 формируется только из ОНО и НА.
P.S. давно не вел бух учет, а сейчас самому пришлось делать отчетность, а многое забылось((((
90, 91 счета надо закрывать на 99
И удивительно, почему при вашей автоматизации этого не случилось
не, на 99 счет они закрылись, но получается так, что у меня убыток, а налог на прибыль я должен платить т.к. на 68.4 у меня кредитовый остаток (сформированный из операций со сч. 09 и 77), а убыток по 99 счету он так и остался на 99 счете и движений по 68 не дал(((
Документ "закрытие месяца" проводили 31.12? Должны закрыться 90, 91 счета.
И раз убыток, то и налога на прибыль к уплате быть не должно (если только нет задолженности с прошлого года)
да, проведено. сч 90 91 списаны на 99, убыток списан на сч 84, но налог на прибыль сформирован тем же "закрытие месяца" со сч. 09 и 77, может часть убытка со счета 84 надо перекинуть в дебет 68.4?
Не может.может часть убытка со счета 84 надо перекинуть в дебет 68.4?
В чем у вас разницы между БУ и НУ?
да вообщем то ни в чем, точнее никаких особых условий ведения БУ и НУ нет.
в БУ применяется ПБУ 18/02 и все.
Slava596, чтобы ПБУ 18 применилось, разницы нужны. Оно само по себе без разниц БУ и НУ не включается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
