Взносы в 1С с 2010года

[rnb09]

а с тем остатком что делать?, возвращать деньги?

-можно вернуть или зачесть в счет уплаты других налогов.

[Galateya]

а в 10 таблице НС и ПЗ, там входящий остаток оставляем?

[Galateya]

-можно вернуть или зачесть в счет уплаты других налогов.

Ну так если зачесть в счет уплаты других, по идее остаток должен же переходить?
А то получится в декларации мы должны, а на самом деле они нам.

[Генук]

а в 10 таблице НС и ПЗ, там входящий остаток оставляем?

да

[rnb09]

А то получится в декларации мы должны, а на самом деле они нам.

В отчете по ФСС за 1 кв.2010 начального с-до не будет. Все расчеты начинаются с чистого листа. Если ФСС вам должны по состоянию на 31.12.09 и перечисляют эту задолженность в 2010 г., то относите на 69.21.5 и в отчете нигде не отражаете.

[LEKATA]

КоррСчёт (КС) выбирайте под себя как удобно... хоть 00...
1. анализируем остатки на конец дня (31.12.09) по субконто 69.2.2, 69.2.3, 69.3.1, 69.3.2 и 69.1
2. заводим Операцию:
Дт КС - Кт 69.х -сумма
Дт КС - Кт 69.21.х +сумма
для кредитовых остатков
и
Дт 69.х - Кт КС -сумма
Дт 69.21.х - Кт КС +сумма
для дебетовых остатков по соотв. субконто

Таблица соответствия:
69.1 -> 69.21.5
69.2.2 -> 69.21.1
69.2.3 -> 69.21.2
69.3.1 -> 69.21.3
69.3.2 -> 69.21.4

А счету 69.21 какой счет соответствует?

[Генук]

69.21 - это группа счетов

[rnb09]

Генук! А куда рекомендуете убрать с-до по 69.2.1?

[Генук]

rnb09, никуда... оно неплохо себя чувствует на ЕСН_ФБ, так же как и налог с продаж на своём субсчёте 68...

[rnb09]

Генук, спасибо.Следую Вашим рекомендациям.

[Olga_RG]

Добрый день!
Я не бухгалтер, поэтому сразу прошу извинения за неточность формулировок.
Хочу уточнить, что все таки нужно делать с переплатой, которая зависнет по Д69.21.x? При каких условиях и каким образом получится закрыть эти субсчета?
Заранее спасибо!

[rnb09]

Хочу уточнить, что все таки нужно делать с переплатой, которая зависнет по Д69.21.x? При каких условиях и каким образом получится закрыть эти субсчета?

-когда ИФНС вернет или зачтет в счет уплаты других налогов

[Влада34]

я вот тоже хотела спросить по этому поводу: у меня с каких-то "старых времен" в ИФНС висят суммы по переплатам по ЕСН, которые немного больше, чем у нас по бух. учету.
Предположим , ИФНС возвращает суммы переплпт, куда мне деть эту разницу???

[Olga_RG]

-когда ИФНС вернет или зачтет в счет уплаты других налогов

Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, примерно какие проводки будут в этом случае?

[rnb09]

Подскажите, пожалуйста, примерно какие проводки будут в этом случае?

-если вернут на расчетный счет:Д51-К69.21, если зачтут какой-то налог:Д68.?-К69.21

[rnb09]

куда мне деть эту разницу???

-на 91 сч.

[Влада34]

-на 91 сч.

в смысле - доход?

[rnb09]

в смысле - доход?

-или расход, в зависимости от Вашей разницы в бухучете

[rnb09]

Или делайте сверку с налоговой за весь период возникновения этой разницы.

[Влада34]

Или делайте сверку с налоговой за весь период возникновения этой разницы.

сверка у нас сейчас в процессе, а эти разницу идут ого-го с каких времен...

[rnb09]

сверка у нас сейчас в процессе, а эти разницу идут ого-го с каких времен...

-если суммы маленькие,может не стоит копаться? На 91 и спать спокойно

[Влада34]

-если суммы маленькие,может не стоит копаться? На 91 и спать спокойно

согласна, НО не поняла.

как это? на 91 субконто?

к примеру у нас переплата 1000 руб.,
в ИФНС переплата - 600 руб.
Просим вернуть в ИФНС 600 руб, а 400 руб. ???

[rnb09]

Просим вернуть в ИФНС 600 руб, а 400 руб. ???

-себе в доходы, на 91-1.

[Влада34]

спасибо

[Olga_RG]

rnb09, спасибо за помощь от меня и моего бухгалтера!

[Tinochka]

КоррСчёт (КС) выбирайте под себя как удобно... хоть 00...
1. анализируем остатки на конец дня (31.12.09) по субконто 69.2.2, 69.2.3, 69.3.1, 69.3.2 и 69.1
2. заводим Операцию:
Дт КС - Кт 69.х -сумма
Дт КС - Кт 69.21.х +сумма
для кредитовых остатков
и
Дт 69.х - Кт КС -сумма
Дт 69.21.х - Кт КС +сумма
для дебетовых остатков по соотв. субконто

Таблица соответствия:
69.1 -> 69.21.5
69.2.2 -> 69.21.1
69.2.3 -> 69.21.2
69.3.1 -> 69.21.3
69.3.2 -> 69.21.4

Все сделала как Вы советовали, но теперь у меня та сумма взносов, которая на конец 2009 года была в кредите и которую я перекинула на другой субсчет - теперь вылезает в расчетной ведомости и сбивает начисления за декабрь 2009 года (указывает сумму за минусом перекинутой). Заранее спасибо!