 |
В 2007г было уплачено 25190 за конс.услуги по получ лицензии. Бух ошибочно дважды отразил эту услугу так:
1) Д26/К60 -21347,46
Д19/К60-3842,54
Д38/К19-3842
2) Д97-К60 -25190
Затем сделал в конце 2007 года сторно на эти проводки
Д26/К60 -21347,46
Д19/К60-3842,54
Д38/К19-3842
Получается осталась только проводка Д97/К60-25190
Но она неправильная т.к. на расходы взята сумма с НДС.
Как теперь всё это исправлять незнаю. Подскажите пожалуйста
38-это что за счет?Д38/К19-3842
Извините...это 68счет
А это что за проводка7Д97-К60 -25190
Надо было:
97 60 21347,46
19 60 3842,54
68 19 3842,54
97 счет активный
После даты признания расхода в конце месяца списываем, на основании СПИ равными долями
20,26 97
Тем самым увеличивая себестоимость и уменьшая прибыль.
Да там ежемесячно списывалось на расходы, но воттолько не с суммы 21347,46 а с суммы 25190
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием