Как исправить ошибку в учете
Обнаружили следующую ошибку:
05.06.2009 г. Введен документ: Поступление товаров и услуг
В нем на закладке услуги введены записи:
Номенклатура:
1. Кондиционер –
2. Доставка –
3. Установка –
После проведения документа проводки:
60.01 – 60.02 Зачет аванса
90.01.1 – 60.01 Кондиционер
90.01.1 – 60.01 Доставка
90.01.1 – 60.01 Установка
Кондиционер это основное средство и нужно было его принять к учету.
Как исправить эту ошибку и каким числом?
СПАСИБО!
А почему не в своём разделе?
Что за конфигурация?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Извините, если в разделе ошибся!
Вопрос не по программе, а по учету.
Программа 1С:Предприятие 8.1
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)
А почему сразу на 90-й?60.01 – 60.02 Зачет аванса
90.01.1 – 60.01 Кондиционер
90.01.1 – 60.01 Доставка
90.01.1 – 60.01 Установка
Ошибку исправляйте тем числом, каким нашли (справка бухгалтера)
Сторнируйте неправильные проводки операциями вручную, и делайте правильные:
Дт 08.4.Кт 60 - кондиционер
Дт 08.4 Кт 60 - доставка
Дт 08.4 Кт 60 - установка
сторно
90.01.1 - 60.01 сумма с минусом
это понятно, датой обнаружения ошибки.
а как с принятием основного средства
ведь оно поступило 05.06.2009
налог на имущество, амортизация... как с этим быть?
Все проводки делаются текущим периодом, скажем, 1-е марта.ведь оно поступило 05.06.2009
налог на имущество, амортизация... как с этим быть?
Но! Вам следует иметь ввиду, что относятся они к прошлым налоговым периодам. Декларации надо пересдать.
И, когда будете считать прибыль 1- го квартала, Вы должны помнить, что проводка по амортизации 01.03, например, такая: Дт 26 Кт 02 50000, относится к прошлому году! И эти 50000 к расходам в первом квартале брать нельзя!
Спасибо за помощь!
Все таки, не совсем понятно каким числом делать именно принятие к учету ОС.
т.е. проводку по принятию к учету в текущем периоде например 01.03.2010, а в карточке написать что введено в эксплуатацию 05.06.2009, опять же 01.03.2010 начислить амортизацию за 8 месяцев.
И подать уточненки.
Дапроводку по принятию к учету в текущем периоде например 01.03.2010, а в карточке написать что введено в эксплуатацию 05.06.2009, опять же 01.03.2010 начислить амортизацию за 8 месяцев.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
