строка 190 в Ф2
Подскажите пожалуйста! у меня в Ф2 следующие показатели:
Прибыль до НО (140) - 622
ОНА (141)- 113
Тек налог на прибыль (150)- 127
Чистая прибыль (190)- 608!!!
А по балансу у меня чистая прибыль 495 получилась.
т.е. разница как раз на ОНА образовалась (на 113). это вообще нормально?? проверяю отчет на ошибки пишет всё отлично! но я сомневаюсь. получаются разные данные!!
если я правильно понимаю, то ОНА имеет отражение на счете 68 (расчеты с ...), а в балансе по строке нераспр.приб. отражаются данные сч.84
Да это так. т.е. это нормально что в Ф2 будет одна чистая прибыль, а по балансу и по декларации по прибыли другая?
У меня была примерно такая ситуация-всё оставила как есть, т.к. объяснению поддаются все цифры
Да, и декларация по прибыли-это налоговый учет, баланс и ф.2-это "махровая" бухгалтерия...
А унас стр.190 ф.2 совпадает с балансовой.
а отложенные налоговые активы имеются?Сообщение от Лара-1
и ОНА, и ОНО есть. и совпадает
можете поподробнее рассказать, как у вас получилось?
эээ, а что именно подробней?
ну почему получилось. или почему у меня не получилось. значит строка 190 должна быть равной чистой прибыли по балансу за год (т.е. строка нераспред прибыль на конец минус нераспред прибыль на начало)??
ну да..вы ведь она, оно начисляете с 68, а 68 начисл. в 99.. и по ф. 2 это отражается (т.е. вы бух. приб. при помощи она, оно доводите до нал. прибыли).
ОНА я начисляю Дт 09 Кт 68
99 тут ну никак нет!!
и прибыль то у меня 495 всё таки получилась, а никак не 608
Бух Гек, 495 за период (данные на конец минус данные на начало по стр 470 баланса) или нарастающим итогом (стр 470 на конец)?
495 за период. а в форме 2 получается 608. может так и должно быть??
текущий налог (150 стр.) откуда взяли? д.б. сумма из декларации по прибыли, и она должна совпадать с итогом по сч. 68
ну да. она начислили?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=332176 может это ваш случай?
Нет. Можно попросить данные по балансу на начало и конец периода?может так и должно быть??
1. стр.145
2. стр.470
3. стр.515
стр. 190=сальдо сч.99
по вашим данным расхождение между прибылью БУ и НУ всего 13.
1. Из чего складывается ОНА 113?
2. 622- 622*20= 497,6 т.е. не учтены ПНО 2,6 (как вариант)
Или были расходы за счет прибыли
вобщем неверно
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Строка 145 на нач 0, на конец 113
строка 470 на нач убыток(1550) на конец убыток(1055)
строка 515 нет ничего.
с декларации взяла эту цифру.
Да расхождение всего на 13 (расходы н/о)по вашим данным расхождение между прибылью БУ и НУ всего 13.
1. Из чего складывается ОНА 113?
2. 622- 622*20= 497,6 т.е. не учтены ПНО 2,6 (как вариант)
Или были расходы за счет прибыли
вобщем неверно
ОНА 113 - это в первом квартале был убыток и я начислила Дт 09 Кт 68 на сумму 236, в след кварталах была прибыль и я уменьшала 09 счет, в итоге осталось 113 на 09 счете.
Помогите разобраться, где я что не так ставлю ПОЖАЛУЙСТА!!!!
крепите свою ОСВ в экселе
смогу завтра только, как на работу приеду. обязательно отправлю, потому что сама что то не могу додуматься(((
над чем же тогда думаете, коли нет под рукой ОСВ?
цифры то помню все. всю же пятницу сидела с ними
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием