1. Не списанЫ ОНА. Если ОНА только на убыток 1 квартала, то остатка быть не должно, раз по году прибыль.
2. Не начислены ПНО 2,6
Сальдо на счете 68.4.1 и 68.4,2 по БУХУЧЕТУ есть?
1. Не списанЫ ОНА. Если ОНА только на убыток 1 квартала, то остатка быть не должно, раз по году прибыль.
2. Не начислены ПНО 2,6
Сальдо на счете 68.4.1 и 68.4,2 по БУХУЧЕТУ есть?
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
ОНА списаны. только не на всю сумму еще. там было больше. убыток был большой. ПНО начислены. про сальдо щас сказать не могу, точные цифры не помню. завтра напишу ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прикрепила оборотку, посмотрите пожалуйста!!!
теперь нужны отдельно ОСВ по счёту 09, 68.4.1 и анализ счёта 68.4.2
Вот!
дайте концовку полной ОСВ... до реформации субсчетов 99 на 84...
нужны все субсчета по 99
Строка 150 берется из декларации или ее надо скорректировать на ОНА (в моем случае +113)??? читаю положение:
Строка 170 Текущий налог на прибыль
+( - ) Условный расход(условный доход) по налогу на прибыль + Постоянное налоговое обязательство + Отложенный налоговый актив - Отложенное налоговое обязательство = +( - ) Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)
Значение этой строки должно совпадать с суммой налога на прибыль, начисленной к уплате в бюджет и показанной в декларациях.
Сами себе противоречат. как она будет совпадать если она скорректирована на ОНА и ОНО??? может у меня в этом ошибка ??
я ставлю в строку 150 сумму из декларации!!!
дайте концовку полной ОСВ... до реформации субсчетов 99 на 84...
нужны все субсчета по 99
анализ 99 го счета по субсчетам подойдет?
второй раз:
временно уберите в закрытии декабря крыжик реформации и снова дайте анализ 99-го
исправилась
Подскажите пожалуйста, у меня текущий налог на прибыль за год 170 тысяч, а в форме 2, в строке 150 его указывать минусом т.е. в скобках? Если ставлю плюсом, то чистая прибыль не совпадает с счетом 84 по ОСВ.
в стр. 150 с минусом (в скобках.)
09 счет мне наверно надо закрыть? на какую сумму я должна была его закрывать каким образом? наверно я тут что то напутала...
Спасибо, Лара-1
итак:
налог на прибыль по строке 180 декларации и по дебету 99.02 = 126973.50 = строка 150 ф2
на 31.12.09 доделать три проводки:
Дт 09 - Кт 68.04.2 -113046
Дт 68.04.2 - Кт 68.04.1 -124381.01 с разбивкой по бюджетам
Проверка:
1. сливной счёт 68.04.2 закрыт
2. в оборотах кредита 68.04.1 чётко 126973.50
3. 09 по убыткам текущего года закрыт под ноль, т.к. по году налоговая прибыль
т.к. у меня за полугодие уже получилась прибыль, то 09 счет то закрыть НАДО?!?! а я его уменьшала на сумму налога на прибыль!
сейчас ВСЁ сделаю!
ФУФ! всё! огромное всем спасибо, в особенности конечно вам Генук!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
