Тема: Переходящий отпуск, взносы и 1С

При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.
В налоговом учете суммы висят не закрытыми. Как изменить проводки?
Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную.

Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную

Вам вера не позволяет редактировать вручную?

Сообщение от TRIAN

Вам вера не позволяет редактировать вручную?

Не поняла, что значит вера?
Документ не открывается для редактирования вручную.
Видимо придется делать оперцию, введенную вручную, причем Д97ВР,К97НУ. Не знаю как это отразиться на декларации (один раз сделала сторно по 41 счету, замучилась с декларацией по прибыли и с налоговым регистром. программа упорно не видит уменьшение оборота К41, возможно что-то сделала не правильно. Пришлось отредактировать вручную, хорошо, что сумма была очень маленькая, но теперь стараюсь не трогать обороты, которые могут повлиять на расчеты, поэтому очень не хочется их (обороты) задваивать)

При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.

Такая же... ситуация. Так и не поняла, как с этим бороться. Делаю ручные проводки.

а что такое 97НУ ???
97ВР ???

это временные разницы по взносам на ФОТ... в БУ для будущего отпуска они идут на 97-ой, а в НУ сразу списываются в расходы...

будет ОНО:
Дт 68 - Кт 77

а в следующем месяце, когда по БУ пройдёт взносовый 20-97, то:
Дт 77 - Кт 68

Генук, хорошо бы кабы так. А на самом деле выглядит так, как будто 1С не определилась, формировать РБП по взносам в НУ или нет. Потому что при отнесении на 97 счет параллельная проводка в НУ не формируется через счета затрат, а также через 97 счет (вид учета - НУ). Зато потом при списании в затраты проводка в НУ делается с кредита 97 (вид учета - ВР). Таким образом, зависает сальдо по видам учета. Это все история про обмен между 1С8 ЗиУП и 1С8 Бух. Похоже на косяк программы.

Сообщение от Генук

это временные разницы по взносам на ФОТ... в БУ для будущего отпуска они идут на 97-ой, а в НУ сразу списываются в расходы...

будет ОНО:
Дт 68 - Кт 77

а в следующем месяце, когда по БУ пройдёт взносовый 20-97, то:
Дт 77 - Кт 68

ясно.
только мы отказались от ПБУ 18/02, а у нас тоже так формирует

Сообщение от Генук

это временные разницы по взносам на ФОТ... в БУ для будущего отпуска они идут на 97-ой, а в НУ сразу списываются в расходы...

будет ОНО:
Дт 68 - Кт 77

а в следующем месяце, когда по БУ пройдёт взносовый 20-97, то:
Дт 77 - Кт 68

тоже сижу голову ломаю, у нас вообще 1с8 не формирует проводку 68/77....
только отложенный налоговый актив сразу поставил на 09 счет....может в настройках проги чето не хватает? помогите как закрыть ВР в НУ по 97 счету?

Сообщение от Naumov

Ошибка в БП с отражением этой ситуации.

спасибо

только где в настройках ее можно поправить?

Сообщение от Naumov

в настройках не поправить.

не поняла, т.е. это "косяк" 1с в конфигурауии?

а как тогда закрыть временные разницы, вручную? но там 100 проводок вручную заводить, т.к. много сотрудников

кидайте и взносы на РБП и не мучайтесь с непрерывными временными разницами...

НК даёт право самостоятельно растягивать расходы на экономически оправданные периоды... я никогда не тороплюсь их сразу списывать... тогда БУ = НУ и для отпусков, и взносов с них...

Сообщение от Naumov

да кто спорит-то? в БП сделать не так просто

может быть надо это сделать в зуп?
Должно же быть решение данной проблемы...
Кто реализовал?

Предприятие - Параметры учета - Налоговый учет - Порядок учета расходов по налогам с ФОТ

Сообщение от Генук

Сервис - Параметры учета - Налоговый учет - Порядок учета расходов по налогам с ФОТ

а дальше как у вас?
у меня точка стоит: На счетах расходов на оплату труда

Генук:
Спасибо.
Это в БП? Точнее в учетной политике? В 1.6?
а как в БП 2.0?

Сообщение от Naumov

Все, ухожу в монастырь. Люди мне не верят.

не уходите!!!))
вы просто на пальцах бы сказали ,как настроить прогу))) по порядку, ход действий))) если не сложно

Сообщение от Генук

Предприятие - Параметры учета - Налоговый учет - Порядок учета расходов по налогам с ФОТ

это в ЗУП'е

Сообщение от Генук

это в ЗУП'е

у меня как раз ЗУП, начисляем з/пл выгружаем в 1с8.

1 Поставил -на счетах соответсвующих счетам бухучета
2 Проставил соответствие бух 97.01 ну 97.01
3 сформировал отражение зп.
все равно проставляет счет 20 по ну.!
Что не так?

Ув. Naumov, Неужели не обойтись без правки кода? Много ли необходимо править? не хотелось бы снимать с поддержки.