Нужна помощь

[Аноним]

Нужно решение этих задач. Буду очень благодарен за помощь всем заранее спасибо

1
Исходя из следующих данных определите сумму НДС подлежащую уплате в бюджет
-объем оказанных организацией услуг – 365 000 рублей, в том числе и НДС 18 %
-получены проценты по вкладу на депозитном счете – 118 00 рублей
-реализованы с немедленной оплатой материалы: их фактическая себестоимость - 33 000 руб., наценка - 5000 руб.без НДС
- приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 34 000 рублей, в том числе НДС 18%, 20 000 РУБ.
-АВАНС, ПОСТУПИВШИЙНА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ, -78 000 РУБ.
2
Физическое лицо открывает 1 сентября депозитный вклад в банке сроком на 1 год.
Сумма вклада – 1 000 000 рублей. Процент по вклау, установленный банком, - 19%. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 12 %, а с 26 декабря – 13%
Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет.
3
Определите сумму единого социального налога, подлежащую уплате в бюджет,
Если в пользу физического лица за месяц были произведены следующие выплаты:
-начислена сдельная заработная плата – 6 800 руб.
-надбавка за сверхурочную работу 1200 рублей;
-пособие по временной нетрудоспособности – 800 руб
-компенсация командировочных расходов – 5500 руб
в том числе и суточные сверх норм – 500 руб.
-материальная помощь – 1500 руб.
Предприятием оплачено питание в заводской столовой – 550 руб.
4
В учетной политике организации определен метод начисления . За первый квартал организация произвела следующие операции:
-отгружен товар на сумму 4 860 000 руб, в том числе и НДС 18%
Получен доход от сдачи в аренду – 168 000 руб, в том числе НДС-18%
Реализован компьютер за 14 000 руб, первоначальная стоимость 35 000 руб, срок полезного использования 5 лет, срок службы 3 года, амортизация начислялась линейным методом;
-получены дивиденды от участия в деятельности российского ЗАО – 17 500 руб
-получен аванс в счет будущих поставок товара-278 000 руб
-начислена заработная плата работникам – 2 250 000 руб.
Оплачено поставщику за товар-1 450 000 руб, в том числе НДС 18 %
-сумма убытка, полученная в прошлом налоговом периоде – 37 000 руб.
Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет.
В начало

[Andyko]

исторически сложилось лояльное отношение к тем студентам, кто в дополнение к жалостной истории о тяжелой судьбе пытается хотя бы неправильно решить свои задачи

[Аноним]

Вот решил две задачи, не знаю правильно или нет!!! Подскажите, пожалуйста, что неправильно в решении!!!!


Физическое лицо открывает 1 сентября депозитный вклад в банке сроком на 1 год.
Сумма вклада – 1 000 000 рублей. Процент по вклау, установленный банком, - 19%. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 12 %, а с 26 декабря – 13%
Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет.

Номер периода Начало периода Окончание периода Кол-во дней в периоде Значение ставки
1 01.09 25.12 116 12%

2 26.12 31.08 249 13%

Расчет по первому периоду:
1) доход по ставке вклада за этот период составил - 1 000 000*19%*116/365= 60 385,57
2)доход по ставке рефинансирования - 1 000 000*12%*116/365= 38 136,99
3)высчитываем разницу и начисляем налог 35% - (60 385,57 - 38 136,99)*35%=7 787,01

Расчет по второму периоду:
1) доход по ставке вклада за этот период составил - 1 000 000*19%*249/365= 129 616,44
2)доход по ставке рефинансирования - 1 000 000*13%*249/365= 88 684,94
3)высчитываем разницу и начисляем налог 35% - (129 616,44 - 88 684,94)*35%=14 326,03 , отсюда следует


сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет равна 7 787,01+14 326,03 = 22 113 рублей.







Исходя из следующих данных определите сумму НДС подлежащую уплате в бюджет
1)объем оказанных организацией услуг – 365 000 рублей, в том числе и НДС 18 %
2)получены проценты по вкладу на депозитном счете – 118 00 рублей
3)реализованы с немедленной оплатой материалы: их фактическая себестоимость - 33 000 руб., наценка - 5000 руб.без НДС
4)приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 34 000 рублей, в том числе НДС 18%, 20 000 РУБ.
5)АВАНС, ПОСТУПИВШИЙНА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ, -78 000 РУБ.

Решение:
1) Сумма НДС = 55 677,98 рублей
2) НДС с процентов по вкладам на депозитном счете не взимаются
3) 5 000*18% = 900 рублей
4) 20 000 *18% = 3600 рублей
5) 78 000*18% = 14 040 рублей , отсюда следует
сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет равна 74 217,98 рублей

[Andyko]

ндс начисляется не на наценку, а на полную стоимость;
для аванса надо использовать расчетную ставку.

[Аноним]

3)реализованы с немедленной оплатой материалы: их фактическая себестоимость - 33 000 руб., наценка - 5000 руб.без НДС

3). (33000+5000)*18%= 6840

значит, сумма будет = 6840?

[Andyko]

да

[Аноним]

Физическое лицо открывает 1 сентября депозитный вклад в банке сроком на 1 год.
Сумма вклада – 1 000 000 рублей. Процент по вклау, установленный банком, - 19%. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 12 %, а с 26 декабря – 13%
Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет.

подскажите, пожалуйста, дни действия ставок рефинансирования мне следует считать со 2 сентября по 25 декабря и с 26 декабря по 31 августа?