Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
При "разноске" счетов-фактур можно ли не конкретизировать товар?Например: Разные счета-фактуры от разных контрагентов имеют наименование товара - перчатки, но где-то синие, где-то красные и т.д. Можно ли создать номенклатуру "перчатки" и при разноске не уточнять какие именно? И можно ли объединять несколько позиций одного товара, но разных моделей из одного счёта-фактуры и ставть просто общую сумму?