Проблема №1.
В бух.базу за несколько лет из внешнего источника загружались проводки по субсчетам 19 счета.
В компании до 2009 года велся учет по НДС и ЕНВД, причем ЕНВД выделить юридически было нельзя (торговые залы работали по ЕНВД, но юридически относились к подразделению с НДС). Известно было процентное соотношение закупок и продаж в рамках подразделения на торговый зал и основную деятельность. Для выделения ЕНВДшной части и последующего переброса сумм,попадавших на 19-й счет по ЕНВД, на 41 счет, счета 19.1, 19.2, 19.3 были сделаны группами и введены субсчета 19.1.1 - НДС, 19.1.2 - ЕНВД, 19.2.1,19.2.2, 19.3.1, 19.3.2 аналогично.
Соответственно, НДСные субсчета обрабатывались как положено, а с ЕНВДшных все тупо сливалось назад (насколько я поняла).
С 2009 года ЕНВД в компании нет, и учет НДС ведется на 19.1.1,19.2.1,19.3.1 - ну и дальше по субсчетам 19.4 и т.д., которые в данной ситуации не важны.
Вопрос: возможно ли и, если да, то как грамотнее и проще избавиться от ненужной ступеньки и вернуться на 19.1,19.2,19.3?
Варианты есть, но нет достаточной бухгалтерской подготовки, чтобы понять, какие будут наименее болезненны.
Обрезать на начало 2009 года с переносом данных на промежуточный счет и удалением ненужных субсчетов и пересозданием 19.1,19.2,19.3,19.4 как обычных субсчетов (не групп)? Боюсь - времени в обрез до закрытия квартала, база древняя, может умереть при обновлении.
Оставить как есть, откорректировав везде обращение к субсчетам 19 как к 19.1.1,19.2.1,19.3.1? Единственное безболезненое решение,какое вижу - но оно увеличивает время на очередные обновления базы, там и так много правок. При таком раскладе обрезка, если без нее не обойтись, пойдет в конце года из современного релиза, времени на нее будет побольше.
Не пытаться обновлять существующую полусбойную базу, а перекачать из нее все данные в чистую базу нового релиза с учетом правильных субсчетов? Точно знаю, что будут сбойные документы, которые не перекачаются, где-нибудь за 2005-2006 годы (база живет с 2003 года).
Есть ли еще какие-то варианты решений?
Заранее благодарна за подсказку...!)
