Здравствуйте!
Прошу прощения, что повторно задаюсь вопросом, который оставила в другой ветке. Но очень нужно
У меня не закрывается 90.9, причину нашла:
В августе 2009 года было две отдельные отгрузки клиенту "А", где позиция "зючка" реализована в количестве 117 штук одним махом, на сумму 815853,54
После закрытия 9 месяцев, в ноябре, пришлось корректировать эти отггрузки таким образом, что общая сумма реализации осталась прежняя, НДС с реализации прежний, но одна отгрузка осталась на клиенте "А", вторая ушла на "Б.
"Зючку" теперь уже отгрузили не махом, а двумя этапами. И списалась она по 815858,45
То есть эта чудесная ЗЮЧКА поползла на 4,91 рубля.
Они-то у меня теперь и висят, не списываются - висит сальдо на начало 4 квартала, которого быть не должно.
И оно же висит на конец года, не списывается при реформации.
Как лучше списать этот хвостик?
