Книги продаж-покупок и СФ

[Агата-3]

Подскажите, пожалуйста.
Мы получаем аванс на 100 р. 01/8/04. Потом еще получаем 150р. 01/09/04. Услугу оказываем и Акт подписываем 30/09/04. Вопрос: какие сф я выписаваю и каким числом их и где регистрирую? Могут ли у них быть номера одни и те же - все например, №54? Что у них должно стоять в графе "Наименование товара" - можно по сф 1-3 поставить "Авансовый платеж"- моя программа так ставит?
Сама предполагаю так: всего 4 сф
Книга продаж:
сф 1 от 01/08/04 - 100р.
сф 2 от 01/9/04 - 150р.
сф 3 от 30/09/04 - 250р.
Книга покупок:
сф 4 от 30/09/04 - 250р.
Это правильно?
Заранее всем спасибо.

[Abul]

Книга продаж:
сф 1 от 01/08/04 - 100 р. на аванс
сф 2 от 01/09/04 - 150 р. на аванс
сф.3 от 30/09/04 - 250 р. на отгрузку
Книга покупок:
сф 1 от 01/08/04 - 100 р. на аванс
сф 2 от 01/09/04 - 150 р. на аванс
Так будет правильно.

[FHBYF]

Первая счет-фактура на аванс, вторая счет-фактура на аванс ( не могут быть одинаковые номера), третья счет-фактура на услугу оказанную ( тоже еще один номер), четвертая запись в книгу покупок ( на авансы)

[Тоня]

По с/ф 1 и 2 правильно ваша программа ставит, а по с/ф 3 у вас уже реализация-что в акте от 30.09.04, то и в с/ф.

[Аноним]

Спасибо ответившим.
С Abul не согласна - тогда в сентябре мне не придется платить налог с аванса.

[Abul]

С Abul не согласна - тогда в сентябре мне не придется платить налог с аванса.

В сентябре Вы НДС с аванса сф от 01/09/04 не платите, но в декларации как "НДС с авансов" указываете и отражаете эту сумму НДС к возмещению (как уплаченную).

[Тоня]

Аноним, а зачем вам платить в сентябре НДС с аванса, если в сентябре же прошла реализация.

[Аноним]

У меня ещё проще ситуация, а разобраться не могу.
Аванс был пролучен 15 сентября 100%. 27 сент. будет реализация.
Какие проводки, как это всё в 1С правильно сделать? И не понятно как сч-ф на аванс перенести из книги продаж в книгу покупок???
Если можете помогите!
С уважением, Светлана.