Курьерская служба доставляет наш товар клиенту и принимает от него оплату. Затем перечисляет ее на наш р/сч за минусом сервисного сбора. На сумму сервисного сбора они выставляют нам сч-ф. Как ее правильно провести? Если проводить ее через документ "Покупка товаров и услуг", то кредитуется 60 счет, а не 62, как надо мне, чтобы не было долга от клиента.
сервисный сбор-это оказанная вам услуга сч.60"Услуги сторонних организаций", все остальное- сч.62 на покупателя.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
а в договоре у вас с покупателем: кто оплачивает доставку? Вы или покупатель?
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
В договоре указано, что доставку оплачиваем мы. Получается, что мы продали, допустим, на 5'000, на р/сч от курьерской службы поступает 4'900. Я делаю проводки:
Д-51 К-62 4'900 выручка от клиента
Д-91.2 К-62 100 руб. сервисный сбор
Так долг на клиенте не висит. Но куда деть эту сч-ф на 100 руб? Если НДС ставить к зачету, то возникает 60 сч., а не 62
51 76 4900
76 62 5000
26 60 100
60 76 100
или проще:
51 62 4900
26 60 100
60 62 100
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо большое! Действительно 2 вариант проще, я не додумалась. А Д60 К62 вручную надо проводить? В 1С 8-ке вручную не получится.
в 1С 8 документ "корректировка долга"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием