Здравствуйте, уважаемые бухи! Вопрос такой - сегодня пришел подписанный поставщиками акт от 31.12.09 г. на 650 000 руб., НДС 99 152,54 р. НДС за 4 квартал давно сдан, остальная отчетность тоже. Сижу ломаю голову, что делать - подавать уточненку по НДС за 4 квартал и соответственно вносить изменения во всю отчетность? Если сделать по уму, то выхожу на убыток по году из-за этих 650 000 руб., уж больно не хочется вязаться с налоговой. Подскажите, как быть?
Нашла на форуме, скопировала себе в документы, теперь цитирую не знаю кого (прошу извинить за плагиат): "в соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ с 1 января 2010 года абзац третий пункта 1 статьи 54 будет дополнен предложением следующего содержания:
"Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога".
теперь на полном основании сможем придерживать лишние полученные счета-фактуры в тощих месяцах и проводить их в тучных месяцах хоть через год...
перенос "забытых" документов на будущие периоды"
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ООО Общая система, обнаружила, что во 2 кв 2013 г в 1с не учлась входящяя счет фактура ("галку" в 1с видимо не поставили), эта сумма НДС повисла в балансе за 2013 г на 19 счете. уточненку сдавать не хочется, чтобы камералки не было. Можно ли ее учесть в 1 квартале 2014? и на на какой документ можно сослаться?
можно.. включите в журнал полученных сч-фактур 1 кв 2014г
спасибоСообщение от Анжелика Ник
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием