бешенный ндс - как быть?

[НадеждаП]

а вот подскажите пожалуйста в такой ситуации (с НДС работаю впервые, поэтому заранее извиняюсь за неосведомленность) - пришла предоплата от покупателя в феврале месяце(250000), которая тут же пошла на оплату товара поставщику для эого же покупателя и на уплату таможенной пошлины и таможенного НДС. Но с/ф покупателю мы будем выставлять только в апреле, т.к. товар задержался в пути и на таможне и пришёл только в начале апреля. Мы в любом случае должны будем уплатить в бюджет НДС с этих 250000? (вся остальная деятельность в 1 квартале была по ЕНВД и поэтому входного НДС нет)

[Аноним]

dmitrijj-simanvskijj Так вы его проводите. Но в декларации и в Книге покупок не показываете. Провести вы его должны, а вот показывать как расходы в целях налогообложения прибыли не обязаны.
Можно даже вообще его не проводить в этом квартале, а провести в следующем (как-будто Вы его получили с опозданием), когда доходов будет больше. Тогда и убытка в этом квартале не будет и "расход" не пропадет.

Меня интересует, что скажет налоговая при проверке, когда выяснится, что расходы, которые вы не отразили в текущем периоде, дабы не показывать убыток, не относятся к РБУ. Кто с этим сталкивался?

[saigak]

А в договоре с поставщиком указано, что вы покупаемый товар оплачиваете предоплатой? Если да, то просите сч-ф у вашего поставщика и зачитывайте НДС.Если нет, то НДС с 250000- в бюджет.

[НадеждаП]

А в договоре с поставщиком указано, что вы покупаемый товар оплачиваете предоплатой? Если да, то просите сч-ф у вашего поставщика и зачитывайте НДС.Если нет, то НДС с 250000- в бюджет.

Да, в договоре указано, но всё дело в том, что поставщик наш - зарубежный партнер, и НДС не выделяет, а этот НДС мы платили на таможне (оплата тоже была в феврале)

[НадеждаП]

а вобще реально ли у таможни с/ф на аванс на оплаченный НДС попросить? кто знает, может сталкивались с такой ситуацией?

[Аноним]

Меня интересует, что скажет налоговая при проверке, когда выяснится, что расходы, которые вы не отразили в текущем периоде, дабы не показывать убыток, не относятся к РБУ. Кто с этим сталкивался?
Очень интересный вопрос, меня он тоже интересует.

[Январь]

Подскажите, пожалуйста, если пришел аванс 30.03.10, с-ф я должна сделать в марте или можно 01.04.10?

НДС к уплате начислить все равно надо в марте

Мы в любом случае должны будем уплатить в бюджет НДС с этих 250000?

С аванса, да

а вобще реально ли у таможни с/ф на аванс на оплаченный НДС попросить?

Таможня счетов-фактур не выдает (таможенная декларация у вас должна быть и платежка)

[НадеждаП]

Таможня счетов-фактур не выдает (таможенная декларация у вас должна быть и платежка)

В том то и дело, что ГТД будет только в апреле, хотя товар на таможню пришёл ещё в марте....

[Фиатик]

И акт сверки с таможней должен быть(установленной формы)...Иначе налоговая откажет при камералке этот НДС к возмещению.