удержание за неотраб. отпуск не отражается в учете

[анониммм]

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.22.3)
Подскажите пожалуйста,
уволили сотрудника, у него удержали сумму за отгуленный и неотраб. отпуск. Эта сумма в ЗУП начисленна доком "Расчет при увольнении", но не отражается в реглам. учете, т.е. на эту сумму не делается проводка, КАК сделать чтобы появилась проводка?

[ZloiBuhgalter]

А какая проводка Вам нужна?
Вы просто выплачиваете челу меньше.

[Anna_1981]

26-70 сторно на сумму удержания
26-70 на сумму з/п
и в итоге сальдо и будет сумма к выплате

[ZloiBuhgalter]

Anna_1981, не свисти.
Удержание - как алименты, только перечислять не надо.

[ZloiBuhgalter]

> 26-70 на сумму з/п
Если вы сформируете проводки без удержания и с удержанием - всё поймёте.

[Anna_1981]

, а тогда проводки по бу можно? как вы это все проведете?
допустим начилена ЗП 20 руб., уд. 5 руб. НДФЛ с ЗП 2,6 руб.

[Anna_1981]

злой бухгалтер, чтоже не отвечаете, как с цыфрами проводки будут или все не идет учет, а ?

[Генук]

Дт 73 - Кт 91 отражена задолженность сотра за неотработанный отпуск
Дт 70(50) - Кт 73 удержан долг из зарплаты или внесён в кассу

[Генук]

если Вы как нормальный бухгалтер согласны с обычным удержанием, то проводку 70-73 пробейте в настройках удержания за неотработанный отпуск по календарным дням...

если же хотите ошибочно считать эту хозоперацию красным начислением, которого нет в природе, то на главной странице при открытии программы - вкладка Предприятие - Параметры учёта - перещёлкните настройку с обычного удержания на красное начисление и потом задайте проводку в начислениях для того же удержания за неотработанный отпуск по календарным дням...

[Anna_1981]

генук, спасибо за ответ, я нормальный бухглтер, и согласна с вашими проводками, но проблема у меня в другом, я тока месяц работаю с 1С8 ЗУП и не пойму как убрать долг за работником, он образовался в феврале и соответственно теперь вылез в марте. Вопрос как это убрать в ЗУП?

[Генук]

за счёт чего возник долг?

[Anna_1981]

спасибки, уже все сама сделала, нужен был ПКО в ЗУП
а долг был так как зп была меньше чем уд. за отпуск