Помогите, как перевыставить расходы другой фирме??

[lamo]

Сотрудник нашей организации ездил забирать купленное авто для другого предприятия, отчитался командировочными документами + бензин.
Т.е. все документы, которые он привез - без НДС.

На затраты принять эти расходы мы не можем, всявязи с этим расходы по авансовому отчету были отнесены на 76,5 счет. А как закрыть 76 счет?
Мы не являемся агентами и вознаграждение за это не получали.

Что еще имеем: Организация, которой мы перегоняли А/Т ежемесячно нам предъявляет аренду а/т. Возможно ли заключить с ними договор о компенсации расходов в счет арендной платы? Если такой вариант возможен, то опять же каковы будут проводки в этом случае?

Помогите пожалуйста, уже голову сломал

[stas®]

а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?

[lamo]

а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?

не просто... говорю же надо услуги перевыставить (директора видать решили так...)
А та фирма (которой мы машину пригнали) сдает нам в аренду А/Т...

Ну пож. по теме что скажите?...

[lamo]

а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?

Ватакатание? Неужели никто сказать ничего не может?

[Аноним]

Что бы что то перевыставлять, ваши отношения должны быть как то оформлены. Ну естественно кроме договора аренды. Кто принял решение и на основании чего что надо перегонять машину для другого юр. лица? И другое юр. лицо готово эти расходы возместить?

[Kantry]

ну сдайте в аренду свой автомобиль с экипажем, который ездил за их автомобилем, чтобы все расходы -командировка и бензин, проходили по той фирме, а вам заплатили бы аренду символическую. Или проще не заморачиваться, а провести командировку и бензин на сотрудников той фирмы. А вашему сотруднику они сами все компенсируют, а вы ему з/п только начислите как обычно.

[lamo]

блин.. зачем вы придумываете дкакие то условия дополнительные... есть факт... от него мне и приходится плясать...
Расходы провел через 71 на 76... как дальше их предъявить фирме, которой была оказана услуга по доставке транспорта? Если какой нужен договор.. то составим...

[Аноним]

Попрбуйте заключить договор задним числом об оказании услуг по перегону авто, потом акт выплненных работ. деньги на р/с проводка :
Дт 51 Кт 76.
76 закроется мскорее всего так, но не уверена

[Аноним]

Да доп. соглашение к договору или в самом договоре пропишите, что оплата будет взаимозачетом (в счет арендной платы)

[lamo]

Попрбуйте заключить договор задним числом об оказании услуг по перегону авто, потом акт выплненных работ. деньги на р/с проводка :
Дт 51 Кт 76.
76 закроется мскорее всего так, но не уверена

Дак если делать акт и договор об оказании услуг - то это уже будет наша выручка, т.е. через 62 счет... а тут вроди как возмещение расходов...
может Договор о возмещении расходов? Но тогда как я должен выставить документы с НДС? Или вобще не ставить затрты на 76 счет а на что то другое?

[Аноним]

если это не плопадает под ваш вид деятельности то это уже будет внереализационные доходы, то что потратили внереализационные расходы . Делаете что бы было в 0 и все, нет у вас выручки.
Разве так нельзя?

[Аноним]

Заключите договор на оказание услуг. Цена услуги - 200 руб. Пропишите также, что понесенные расходы на командировку сотрудника возмещаются. Проведите реализацию на 236 руб. с НДС. Сделайте 2 акта: на услуги, на возмещение расходов. 1-й через 90-й счет, второй через 76.

[Аноним]

если это не плопадает под ваш вид деятельности то это уже будет внереализационные доходы, то что потратили внереализационные расходы . Делаете что бы было в 0 и все, нет у вас выручки.
Разве так нельзя?

если доходы от деят-ти по которому нет ОКВЭД у орг-ции не превышают 5 % от доходов по основной деят-ти, их можно провести как по основной.