Сотрудник ездил в командировку, оплатили ему электронные билеты туда-обратно безналом, он вернулся, отдал эл. билет, посад. талоны, ком.удостов, ком. задание, получается он нам не должен, и фирма ему не должна, суточные не выплачивали, т.к он на самолете в один день и туда и обратно, как в авансовом отчете везде прочерки ставить? и в графе к утверждению тоже прочерк?
