 |
Ситуация: наша фирма организует конференцию в другом городе. (наши сотрудники туда поедут) Одному из докладчиков мы оплачиваем безналом проезд и гостиницу. Но он не наш сотрудник и у нас нет с ним никакого договора - просто посторонний. Директор говорит:постороннего не трогаем, личных данных у него никаких не запрашиваем, платим любые налоги, , но чтобы потом ни у нас ни у постороннего не было проблем. Как провести?
Конечно, в расходах по прибыли не учитываем, но для постороннего это доход, значит НДФЛ. А как удержать, если денег не выплачиваем; и не отчитаешься -данных нет. Проблема...
удержите с директора всю сумму - и проезд, и гостиницу
или оплатите налом все это дело, в бухии не проводите.
А это идея: представим себе, что директор взял сына- город посмотреть.Сообщение от Kantry
А налом - поздно, все уже оплачено с р\с.
Удерживаете как агент по НДФЛ, а уж декларацию он сам представит за себя.
Как агент мы должны сумму НДФЛ забрать из средств, выплачиваемых постороннему, иначе получится, что мы платим свои деньги, т.е. не являемся агентом. А средств мы ему никаких не выплачиваем. И в налоговую мы как агент должны отчитаться по 2-НДФЛ, но данных на постороннего никаких нет.
А если посторонний внесет деньги в кассу, мы их учтем как доход в прибыли, а оплату за него проезда и гостиницы в прибыли учитывать не будем. Какой негатив (кроме лишнего налога на прибыль) возможен?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
