Помогите, пожалуйста!!!
В прошлом году не правильно был отражен возврат поставщику Д60 К41,
из- за этого теперь висит нереальная переплата.
Как правильно скорректировать расчеты с поставщиком согласно акта сверки в текущем году. НДС нет.
Помогите, пожалуйста!!!
В прошлом году не правильно был отражен возврат поставщику Д60 К41,
из- за этого теперь висит нереальная переплата.
Как правильно скорректировать расчеты с поставщиком согласно акта сверки в текущем году. НДС нет.
Сделайте обратную проводку или сторнируйте ее этим годом.
Почему-то я Вам верю...
т.е Д60 К41 на -1000=
или Д41 К60 на 1000=
Наоборот. Вы сейчас проводки повторили, которые были сделаны не правильно.Сообщение от Tanya_y_sirope
Почему-то я Вам верю...
Спасибо!!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием