затопили офис

[*Аноним*]

Добрый вечер. ситуация следующая нам где-то месяц назад затопили офис, не очень сильно, все в принципе подсохло, одно только- сломался принтер. мы его отдали в ремонт, нам его на днях вернули. не могли бы вы мне подсказать как правильно все это оформить, чтобы этот ремонт нам оплатила та фирма, которая офорсила потоп?

нам ремонтная фирма дала заключение, что поломка случилась в следствие залива. надо ли писать им письмо или надо выставить претензию?

что делать с актами, которые выставила рем. служба, с ндс? я запуталась((((
и какие проводки составить Д 60 К 51 - это мы заплатили за ремонт

Д 76 К 60 - выставляем претензию

Д 51 К 76 - оплачивают..

у меня это впервые, помогите пож-та(

[*Аноним*]

помгите пож-та.. очень прошу.

[Светлая голова]

Ремонт принтера-это Ваши расходы. Т.е. Дт счетов учета затрат Кт 60
Оплата ремонта Дт 60 Кт51
На Дт76 суммы ставятся только если должник признает свое обязательство (с Кт 91).
Т.е. сначала пишете письмо контрагенту о своих потерях (с указанием всех обстоятельств, дат, событий, последствий) с просьбой возместить Ваши затраты и ответить Вам письменно.К письму можно приложить "оправдательные":акт о порче имущества, заключение ремонтного п/п, счет за ремонт.

[*Аноним*]

аааа, спасибочки. а скажите пож-та, я с этой суммы должна буду какие-нибудь налоги заплатить?

[Светлая голова]

У меня был примерно такой случай:согласие от контрагента получила, на Дт 76 поставила сразу с Кт 26. А насчет налогов-прибыли нет (если в размере факт.затрат возместят), если не возмещает, то еще и убытки, ндс тоже нет (не реализация). Просто расчеты с контрагентом.

[*Аноним*]

ой, что-то немного запуталась..

получается я оплатила ремонт д60 к51 5000
получила акт за ремонт д26 к60 5000
потом пишу письмо тем кто нас затопил, если они согласны оплатить,
то д76 к91/неприним для н/о 5000
и получаю от них деньги Д51 к76 5000

Так? мне надо их с 26 убирать? получается я эти 5000 руб не могу сама в расход поставить? и ндс к вычеты с них тоже не могу?

если они не соглашаются и мы забиваем на это, то я оставляю первые две проводки и тогда уже принимаю этот расход и вычет по ндс. Да?

[Светлая голова]

если они не соглашаются и мы забиваем на это, то я оставляю первые две проводки и тогда уже принимаю этот расход и вычет по ндс. Да?

Да

[Светлая голова]

Вариант 1:
Допустим, затопили в марте, ремонт принтера сделали в марте.
26 60 5000
19 60 900
расходы по ремонту
ндс к возмещению взяли в марте (на основании сч-ф входящей) 900
при расчете налога на прибыль взяли в марте (списали с 26 счета на затраты) 5000

в апреле пишете письмо, соглашаются.
перевыствляем документы
Дт 76 Кт 91 5900
Дт 91 Кт 68 900 ндс к начислению

Облагаемый доход образуется 5000

Не соглашаются-всё остается как есть

Вариант 2:
26 60 5000
19 60 900
расходы по ремонту
ндс к возмещению не взяли в марте (
при расчете налога на прибыль не взяли в марте (не списали с 26 счета на затраты)

в апреле пишете письмо, соглашаются (письменно).
Дт 76 Кт 26 5000
Дт 76 Кт 19 900

А если уж платить отказались:тогда как обычные расходы по ремонту ОС проводим

[*Аноним*]

угу, кажись поняла. Т.Е. если я ндс и прибыль уменьшаю, то потом восстанавливаю (начисляю), имхо второй вариант лучше, красивее))
спасибо большое!