 |
бухи на пальцах объясняют что вычисляется процент НДС которые идет в стоимость МЗ и ОС, типа сч-фактуру они двоят, исходную уменьшают на эту сумму НДС(для книги покупок), а второй сч-фактуру делать без движений, для журнала сч-фактур, вобще есть какая либо вменяемая инструкция\алгоритм по этому поводу?
Я сначала думал шутка первоапрельская… Нет, 8-ого вопрос задан. Неужели это всерьез такая формулировка? А может кто-то что-то понял?!
вобщем мы бюджетно учреждение типа, и нам разрешают часть ндс которые к вычету вернуть в стоимость ОС или МЗ. Это понятно?
Теперь дальше, в книгу покупок идет сч-фактура, та что изначальная, но без того ндс, который пошел в стоимость, но надо все же показать всю сумму ндс в журнале счетов фактур, это понятно? так вот в программе 1С 8, сч-фактура выписывается на основании документа приходного и в ней ничего править нельзя, сумма докидывается в стоимость ручной операцией со счета ндс...
как вариант копируем строку документа и дозакидываем сумму в стоимость МЗ\ОС
Вобщем после довнесения сумм НДС в стоимость, както странно формирует документ Формирование записей книги покупок: берет только первый документ по контрагенту, последующий документ не берет, это касается документов по одному договору ! Т.е. стоит подряд 4 документа для Контрагента1, но первые два идут по Договор1, а третее и четвертое поступление ОС по Договору2, и вот заполняет ФормированиеЗАписейКнигиПокупок только первый и третий документ... может так и должно быть ? Тогда от чего это зависит? Кажется мне это все косяки переноса данных из 77
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
