Ситуация вот какая, помогите, подскажите что не так.
В 2009 г. были на ОСНО
С 2010 г. на УСН (Д-Р)
На 2010г. осталась кредиторка в размере 5204,00
12.02 перечислено 12 404,00 (погашение задолженности + за новые услуги)
02.03 перечислено 5 199,60 (еще за услуги)
29.03 еще 440,00
Поставщик выставляет документы:
24.02 на сумму 12 399,60
23.03 на сумму 440,00
Что делает КДиР.
12.02 списано с р/сч оплата поставщику 5204,00
24.02 поступление ТМЦ признаны расходы 5 204,00
02.03 признаны расходы 5 199,60
29.03 списание с р/с, оплата поставщику, признаны расходы 440,00
А остальное где? Я понимаю, что в расходах не должно отражаться 5204,00,т.к. мы в расходы это включили в 2009г.
