В 1-ом квартале 2010 года выдали аванс продавцу, через 6 дней он отгрузил товар (счет-фактура на аванс получена от продавца). На 31 марта не закрытых авансов нет. Вопрос: Нужно ли в декларации по НДС в строке 150 раздела 3 указывать сумму НДС с перечисленного аванса, если сумма аванса уже закрыта?
Совсем не обязательно
Помогите... 28.01 пришел аванс на 200.000, сделала с-ф, 28.02 реализация на эту же сумму. В книгу продаж итого попали аванс 200 т.р и реализация. а в книгу покупок с-ф не попала((( руками ее заполнить?
Аноним, запись в книгу покупок делали? Можно и руками, а можно программу узучить. Если вы хотите, чтоб вам по конкретной программе подсказали, так хоть назовите ее (телепаты у нас не водятся)
делала. программа 1с 7.7.Сообщение от Январь
Вариантов 7.7 тоже больше одного
И обычно всё автоматически работает.
Что-то вы не так заполнили, зачет аванса прошел при реализации? Вручную ничего не вводили?
Ставим курсор на счет фактуру аванса, внизу клавиша дествие, выбираем ввести в книгу покупок, таким образом эта сумма попападет в книгу покупок, а можно не делать с/ф на аванс поскольку реализация была в том же периоде.
Спасибо!
Добрый день! помогите, пожалуйста! 30.03.10 пришел аванс 100.000, с-ф директор выставил 01.04.10, теперь у меня не идет 62.2 с 76 А.В. Он уже заплатил НДС за 1 кв 2010...
Переделать счет-фактуру на март, пересчитать и доплатить налог
Но ведь у нас есть 5 дней, чтобы выставить фактуру, она и является основание, чтобы уплачивать НДС. Как объяснить все диру? Или можно оставить, как есть, а заплатить 2 кв?
покупатель перевел аванс в несколько млн, отгрузки так и не было.. теперь из-за этого аванса НДС к уплате почти 800 тысяч((( что делать?
Вне зависимости от факта выписки счета-фактуры НДС вы с этой оплаты должны начислить в марте.
Статья 167. Момент определения налоговой базы
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
иииии...это значит что надо заплатить с них ндс??
Надо
можно уговорить дира перенести отгрузку с 01.04 на 31.03это значит что надо заплатить с них ндс??
Можно оставить 01.04, но заплатить налог?
помогите пожайлуста! аванс от заказчика получен в марте, отгрузки не было, в какую строку декларации я должна поставить этот ндс?
поставила в 70 строку раздела 3, не учитывается он у меня!
может выписать на эту сумму счет - фактуру и поставить в 150 строку????
А смысл? Что вручную книги и декларации потом заполнять? И во втором квартале забыть про этот косяк и еще раз НДС заплатить?Можно оставить 01.04, но заплатить налог?
070 строка, счет-фактуру на аванс, да, надо выписать.аванс от заказчика получен в марте, отгрузки не было, в какую строку декларации я должна поставить этот ндс?
А 150 строка - это вычеты по авансам, которые вы заплатили поставщику
спасибо большое, я поняла, в 70 строке только базу показала, поэтому и не рассчиталось......
скажите пожайлуста если мы выпишем счет - фактуру на аванс, как быть когда товар отгрузится? счет - фактуру уже не выписывать? или поменять ту которая на аванс на новую с указанием всех пунктов товаров???
При отгрузке выпишете еще один счет-фактуру. Сделаете запись в книге продаж на основании счета-фактуры при отгрузке и запись в книге покупок на основании счета-фактуры на авансесли мы выпишем счет - фактуру на аванс, как быть когда товар отгрузится? счет - фактуру уже не выписывать? или поменять ту которая на аванс на новую с указанием всех пунктов товаров???
скажите, а если во втором кв. мы им отгрузимся у нас получится большая сумма к вычету по отгруженным авансам и может получиться к возмещению?Надо
Именно по той сделке у вас НДС во втором квартале ноль получитсяскажите, а если во втором кв. мы им отгрузимся у нас получится большая сумма к вычету по отгруженным авансам и может получиться к возмещению?
если мы отгрузимся на днях, то разве за 2 кв. в150 строке у нас не будет этот ндс стоять?
почему не в 200?то разве за 2 кв. в150 строке у нас не будет этот ндс стоять?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
А... при чем тут вообще 150 строка?
фу... ну конечно в 200..вопрос тот же)
да,но и в стр.010 будет включена та же сумма...в итоге-нольфу... ну конечно в 200..вопрос тот же)
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Выручка в 010, вычет в 200, "на днях" как раз во второй квартал попадает
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
