Счет-фактура при УСН

[Юлия Козлова]

Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. ООО на УСН доходы-расходы).
Такое дело. Есть контрагент, которому фирма выставляет сумму с НДС. (Выгодный клиент). При этом мы платим этот НДС в бюджет. Налоговая сказала, что имеем право. Но как теперь высчитать сумму налога по УСН. Ведь с той суммы мы уже налог заплатили и ее учитывать не нужно? Или я чего-то не понимаю? Подскажите пожалуйста

[mvf]

Ведь с той суммы мы уже налог заплатили

С какой "той"? Какой налог?

[Юлия Козлова]

Налог на доходы от деятельности.

[Юлия Козлова]

Как сказали в налоговой, двойного налогообложения не может быть. Либо НДС, либо 10%

[mvf]

У Вас вопрос в чем? Надо ли платить единый налог с полученного НДС?

[Аноним]

Да, есть сумма НДС которой мы уплатили. Надо ли оставшуюся сумму учитывать при уплате единого налога при УСН

[mvf]

Надо ли оставшуюся сумму учитывать при уплате единого налога при УСН

Какую "оставшуюся"? Она "осталась" после чего? Ну хоть цифры приведите что ли... Вопрос не понять, то ли про учет НДС в доходах, то ли про включение НДС в расходы...

[Аноним]

есть сумма 40000. в том числе ндс 6101,69 и уплачиваем его. Остается 33898,31. На 33898,31 нужно увеличивать налогооблагаемую базу

[mvf]

На 33898,31 нужно увеличивать налогооблагаемую базу

Т.е. считается ли поступление денег при УСН доходом? Сами-то как думаете?

[Юлия Козлова]

Поступление было на 40000, из которых 6101,69 уплатили

[mvf]

6101,69 не расход!

[Юлия Козлова]

Т.е. 40000 облагается НДС(6101,69), а оставшаяся сумма 33898.31 увеличивает базу в за квартал? 15% с нее тоже уплачивать?
Может ли один доход облагаться двумя налогами одновременно

[mvf]

Т.е. Вы хотите сказать, что раз Вы выставили счет-фактуру и получили/отдали 6 т.р., то больше никаких налогов платить не надо? Вы знаете что такое косвенные налоги?

[Аноним]

Спасибо Вам огромное. Глупо, как могла запутаться. Разобралась кажется. Налогооблагаемая база увеличится на всю сумму реализации, на 40000. А НДС мои проблемы. Правильно? Спасибо.

[Feminka]

Правильно.

[Нэнси]

Можно вопрос (вдруг в будущем с чем-то подобным столкнусь, чем черт не шутит): если НДС с такой покупки, какую описала Юлия Козлова, уплачен в бюджет, то его можно учесть в расходах?

[Andyko]

насколько я помню, минфин однажды предложил не считать ндс доходом

[mvf]

Это ВАС был...

[Andyko]

ага, спасибо, склероз

[Нэнси]

Ага, тогда получается - что такой НДС сразу же убирается с оборотов и его нельзя поставить ни в доходы, ни в расходы. Так?

[Andyko]

так

[Нэнси]

Спасибо! Буду искать, что там по этому вопросу ВАС постановил.

[Над.К]

Так чего искать, ссылка ведь приведена

[Нэнси]

Плохо, когда ничего не видишь