Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. ООО на УСН доходы-расходы).
Такое дело. Есть контрагент, которому фирма выставляет сумму с НДС. (Выгодный клиент). При этом мы платим этот НДС в бюджет. Налоговая сказала, что имеем право. Но как теперь высчитать сумму налога по УСН. Ведь с той суммы мы уже налог заплатили и ее учитывать не нужно? Или я чего-то не понимаю? Подскажите пожалуйста
С какой "той"? Какой налог?Ведь с той суммы мы уже налог заплатили
Best regards, Михаил
Налог на доходы от деятельности.
Как сказали в налоговой, двойного налогообложения не может быть. Либо НДС, либо 10%
У Вас вопрос в чем? Надо ли платить единый налог с полученного НДС?
Best regards, Михаил
Да, есть сумма НДС которой мы уплатили. Надо ли оставшуюся сумму учитывать при уплате единого налога при УСН
Какую "оставшуюся"? Она "осталась" после чего? Ну хоть цифры приведите что ли... Вопрос не понять, то ли про учет НДС в доходах, то ли про включение НДС в расходы...Надо ли оставшуюся сумму учитывать при уплате единого налога при УСН
Best regards, Михаил
есть сумма 40000. в том числе ндс 6101,69 и уплачиваем его. Остается 33898,31. На 33898,31 нужно увеличивать налогооблагаемую базу
Т.е. считается ли поступление денег при УСН доходом? Сами-то как думаете?На 33898,31 нужно увеличивать налогооблагаемую базу
Best regards, Михаил
Поступление было на 40000, из которых 6101,69 уплатили
6101,69 не расход!
Best regards, Михаил
Т.е. 40000 облагается НДС(6101,69), а оставшаяся сумма 33898.31 увеличивает базу в за квартал? 15% с нее тоже уплачивать?
Может ли один доход облагаться двумя налогами одновременно
Т.е. Вы хотите сказать, что раз Вы выставили счет-фактуру и получили/отдали 6 т.р., то больше никаких налогов платить не надо? Вы знаете что такое косвенные налоги?
Best regards, Михаил
Спасибо Вам огромное. Глупо, как могла запутаться. Разобралась кажется. Налогооблагаемая база увеличится на всю сумму реализации, на 40000. А НДС мои проблемы. Правильно? Спасибо.
Правильно.
Можно вопрос (вдруг в будущем с чем-то подобным столкнусь, чем черт не шутит): если НДС с такой покупки, какую описала Юлия Козлова, уплачен в бюджет, то его можно учесть в расходах?
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
насколько я помню, минфин однажды предложил не считать ндс доходом
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Это ВАС был...
Best regards, Михаил
ага, спасибо, склероз
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ага, тогда получается - что такой НДС сразу же убирается с оборотов и его нельзя поставить ни в доходы, ни в расходы. Так?
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
так
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо! Буду искать, что там по этому вопросу ВАС постановил.
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Так чего искать, ссылка ведь приведена
Плохо, когда ничего не видишь
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
