Помогите понять эту сверку, налоговая начисляет и налог на прибыль у себя и ежемесячные авансовые платежи. Как они увидят мою переплату? Они потом анулируют эти ежемесячные авансовые платежи или нет? расскажите плиз ..первый раз вижу в глаза сверку . У меня перплата по налогу на прибыль одна сумма , а у них другая, намного меньше. Как теперь быть то?
выкладывайте их сверку
А как это сделать ? Я тут новенькая.
У меня сверка за три года
а зачем им ее видеть? Они 28 числа начислили на лицевике ежемесячный аванс и провели платежку. Переплата только у вас в учете, если вы ежемесячно авансы в БУ не начисляете.Как они увидят мою переплату?
Тоня, а я ежемесячные авансовые платежи не начисляю. И что мне делать с этой перплатой? У меня переплата по налогу и я его не плачу, а они мне требования выставляют на уплату налога, т.к. у них нет переплаты. Я что то не понимаю как тут быть?
а если начислять ежемесячные авансовые платежи, что потом с ними делать?
Что требуют, за какой период?а они мне требования выставляют на уплату налога,Откуда у вас переплата, на какую дату образовалась?У меня переплата по налогу и я его не плачу
Переплата еще с 2008г.
Не полегчало. В 2008 она с чего взялась?
Тоня, она образовалась потому, что заплачен налог на прибыль + авансовые платежи, а начислен только налог. Там непонятно как то оплаты идут, не смотря на то к уменьшению налог или нет авансовые платежи шли и шли
после регистрации - по кнопке <Расширенный режим> - <Прикрепить файл>Сообщение от Генук
Генук, вот я прикрепила
И еще вот два файлика
ну что ж... всё правильно... и пени правильные по 4кв2007 - 1кв2008
Что правильно? объясните мне пожалуйста? У них правильно?
да
сделайте свою налоговую карточку в экселе прямо с начала 2007 года и всё увидите...
Дата ... Начислено ... Уплачено ... Сальдо
.....
даты начислений видны в крайней правой колонке налоговиков
Переплаты нет у нас?
Я что то не так делаю, я не понимаю , у меня она есть(((
Вы же дали только 2007-2008 г.г.
там всё правильно... и у налоговиков правильно, и в бухгалтерской карточке по 68.4.1 правильно...
второй раз:
сделайте в экселе налоговую карточку и там увидите сальдо, которое видят налоговики
Правильно то что у меня переплата а у них нет?
В экселе сейчас сделаю карточку
например, 28.11.2008 по бухсчёту 68.4.1 дебетовое сальдо 80700.38
но в налоговой карточке дополнительно проведены два ежемесячных начисления по 13483... а всего их шесть на 28.03.2009 = 13483*6 = 80900
У меня по Д68.4 всегда такое сальдо будет висеть?
Скажите у меня есть переплата или нет?
Генук, я сделала в экселе таблички. Да мне понятен теперь остаток по данным налоговой. Мне непонятно что мне делать с дебетовым сальдо по сч.68.4.1 Что делать с переплатой?
а ничего не делать... продолжайте и дальше отслеживать налоговое сальдо... когда появится недоплата - начнёте платить...
А как сделать эту самую табличку?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
