Подскажите пожалуйста:
1. В 1-с проводки по условному доходу (расходу) налогу на прибыль формируются автоматически и сумма получается с копейками. А в декларации указывается сумма без коп. Получается эти копейки так и будут висеть? Или в налоговом учете суммы показывать без коп. Но тогда будет расхождение БУ и НУ.
2. В бух/учете сумма формируется общая , без деления на бюджеты, это допустимо?
А какое отношение пбу 18 имеет к НУ?Или в налоговом учете суммы показывать без коп.Что и где вы показываете?
Закрытие месяца: Условный расход (доход) по налогу на прибыль программа сама формирует проводки Д 99,2 К 68,4,2 или Д 68.4.2 К 99.2. И сумма получается с копейками. А потом в НУ - регламентные операции - начисление налогов я самостоятельно провожу налог по прибыли . И мне непонятно насчет копеек.
Вас смущает 68/4/2 с копейками и налог на прибыль, отраженный в декларации, в полных рублях?
Да.
А еще смущает, что налог на сч 68.4.2 начисляется без деления на бюджеты.
На 68/4/1 тоже с копейками скидывайте. Вас же не смущает, что почти все налоги и взносы начисляются с копейками, а платятся/отражаются в декларациях в полных рублях.Да.
Проводка 68/4/2 68/4/1?А еще смущает, что налог на сч 68.4.2 начисляется без деления на бюджеты.
как раз закрывать сливной счёт 68.4.2 на бюджеты 68.4.1 надо в целых рублях строго по декларации... копейки останутся на 68.4.2
Все дело в том, что программа автоматом начисляет или Д 99.2.1 К 68.4.2 (прибыль) или Д 68.4.2 К 99.2.2 (убыток). И получается что 68.4.1 не задействован. или мне вручную перебрасывать с 68.4.2 на 68.4.1?
естественно вручную
Подскажите пожалуйста, как заполнить бухгалтерскую справку и сделать проводку Д99.2.1 К68.4.1? Какие строки декларации по прибыли учитываются?
Зачем эту проводку?сделать проводку Д99.2.1 К68.4.1
Теперь надо Д 68.4.2 К 68.4.1
Творю, но за последствия не...
для чего?Какие строки декларации по прибыли учитываются?
Творю, но за последствия не...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
