И снова НДС

[Кусенька]

Мы выставили счет организации не плательщику НДС, разумеется с выделением НДС. Они просят переделать счет. Как я понимаю, они должны нам перечислить всю сумму ( всемте с НДС) а мы за них заплатить. Или я вообще запуталась....

помогите разобраться.

[Инна_О]

выставили счет организации не плательщику НДС, разумеется с выделением НДС

Но вы-то плательщики НДС.

Они просят переделать счет

На основании чего?

Как я понимаю, они должны нам перечислить всю сумму ( всемте с НДС)

Точно так.

а мы за них заплатить

Вот тут я не поняла: о чем Вы?

[Январь]

А они почему НДС не платят?. Если они упрощенцы или на вмененке, то счет им с НДС и платят они вам с НДС. Но если они, к примеру, диппредставительство, то тогда счет им без НДС.

[kaso]

Вы объясните им, что если они не являются плательщиками НДС, то значит на окзываемые ими самими услуги они не начисляют НДС. А НДС уплаченный у них "идет" на затраты.

[Кусенька]

Инна_О я перепутала с налоговыми агентами и вообще в голове каша получилась.

Январь. Это как раз посольство, и я как раз из-за этого и напряглась. Мы то платальщики, как же мы выставим без НДС?

kaso, Спасибо

[Январь]

как же мы выставим без НДС?

Оно не совсем без НДС, это операция, обрагаемая по ставке 0%.
Ст. 164 п. 1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей.
Реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг), указанных в настоящем подпункте, подлежит налогообложению по ставке 0 процентов в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении дипломатических и приравненных к ним представительств Российской Федерации, дипломатического и административно-технического персонала этих представительств (включая проживающих вместе с ними членов их семей), либо если такая норма предусмотрена в международном договоре Российской Федерации. Перечень иностранных государств, в отношении представительств которых применяются нормы настоящего подпункта, определяется федеральным органом исполнительной власти, регулирующим отношения Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями совместно с Министерством финансов Российской Федерации.

Счет без НДС (0%) и платить вы с этой операции НДС не будете.