Уважаемые клерки! Давненько интересует такой вопрос, как правильно оформить в 1С авансовый отчет, если: Генеральный директор покупает за свой счет что-либо, потом ему эти деньги надо вернуть, а как это отразить правильно? Деньги из кассы не выдавались.
Заполняете оборотную сторону АО-1, на лицевой отражаете перерасход.
И дальше делаю платежное поручение на перерасход по авансовому отчету и все?
а из кассы то нельзя? обязательно платежным поручением?
перечисляете на карточку? тогда -даИ дальше делаю платежное поручение на перерасход
Ага, спасибо! Оказывается не сложно
если ваш банк такую платежку проведет,некоторые отказывают переводить деньги под отчет,только на з/пОказывается не сложно
Ага, банк проводит, в платежке пишем перерасход по авансовому отчету № от
Подскажите, пожалуйста. Я запуталась- был приобретен за нал расчет компьютер.
Д10 К 60
Д 26 К 10
Потом директор снял деньги по чеку на эти расходы
Д 50 К 51
Д 71 К 50
Делаю авансовый отчет и вот с этим загвоздка-как мне все это отразить?
В авансовом отчете либо 10-71, либо 60-71.
в а/о повесить на счет 60 просто как оплатукак мне все это отразить?
вот заполняю оборотную сторону-пишу компьютер, дата 18.03.10, № документа 52(товарная накладная) и счет выбираю 60? а то впервый раз заполнила с 26-м, а когда заполнила декларацию по прибыли, у меня 2 раза прошел этот расход.Сообщение от Лёнка
Если ТОРГ-12- ставь 60. Если произвольная накладная- можно сразу через 10-й.
ечсли пишете так,то значит счет 10,как писал Лихой,что в принципе более правильно,но тогда надо убрать поступление материалов (10-60),вот заполняю оборотную сторону-пишу компьютер,
а если проводите просто оплату,то выбираете контрагента,от которого получили и ставите оплату на него,а так конечно получается вы как будто 2 раза получили: и по приходу,и по а/о
У меня принцип такой- если ТОРГ-12 с с/ф, завожу контрагента, приходую, как положено. В АО тогда ставлю оплату на 60-й. Если чек или произвольная накладная- никого не завожу, приходую розничной покупкой сразу на 10-й.
У меня товарный чек с кассовым, делаю АО Д 10 К 71, провожу перемещение материалов Д 26 К 10, выдаю из кассы Д 71 К 50. Так?
Так?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Спасибо)
Скажите,пожалуйста, а если покупали печать, тоже из док-в- товарный и кассовый чек. проводки такие же? Д 10 К 71 Д 10 К 26?
А это что? Такой проводки не бывает.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Д 26 К 10
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
