Добрый день, уважаемые клерки. Прошу совета. Программа 1 С 7, релиз 514, платформа 27
с 01.01.10 авансы выданные (полученные) не переоцениваются в иностранной валюте (счета 60.11, 62.22). 29.01.10 провожу выписку - оплату поставщику Дт 60.22 Кт 52.
31.01.10 делаю переоценку валюты. В результате при проведении этого документа появляется проводка Дт Вал.60 - сумма курсовой разницы. Но этой проводки не должно быть. Что делать?
