Прошу помощи у опытных бухгалтеров.
В 4 квартале 2009 года у нас была безвозмездная передача. И в разделе 3 декларации по НДС по строке 010 в графе 5 мы прибавили сумму НДС по безвозмездной передаче к сумме НДС с выручки, а налоговую базу оставили без изменения.
Т.е., например, база 1 000 000 руб.
НДС вроде должен быть 180 000 руб.
А мы сумму НДС указали 180 001 руб. (с учетом НДС с безвозмездной передачи).
Т.е. у нас сейчас не выполняется уравнение налоговая база*18%=сумма НДС по строке 010.
Налоговая просит подать уточненку и исправить налогооблагаемую базу по строке 010 (т.е. увеличить).
Мы уже вроде поняли ошибку, но подавать уточненку не хотим, т.к. у нас там большая сумма к возмещению, и теперь из-за этих "копеек" мы продлим им камеральную проверку.
Посоветуйте опытные бухгалтера, что нам делать в этой ситуации?
