1С: 8, списание РБП. Как списывать?
Данные:
4199,86 руб. - начислено отпускных: период - январь
2308,66 руб. - 54,97 % деятельности по ОСН за январь
1891,20 руб. - 45,03 % деятельности по ЕНВД за январь
11026,49 руб. - начисление з/п за февраль
63,93 % деятельности по ОСН за февраль
36,07 % деятельности по ЕНВД за февраль
Анализ счета 97.01 БУ за январь
69.01 - 66,95 руб.
69.02 - 726,50 руб.
69.03 - 71,57 руб.
(плюс другие)
Списание в программе заложено следующим образом:
на 44.01.2 (пфр страховая ЕНВД) = 726,50 * 1891,20 / (2308,66 + 1891,20) = 327,14
на 44.01.1 (пфр страховая не ЕНВД) = 726,50 - 327,14 = 399,36
В итоге получается:
на 44.01.2 (ЕНВД) = 327,14
на 44.01.1 (ОСН) = 399,36 + 66,95 + 71,57 = 537,88
Вроде бы все нормально. Но.
Бухгалтер утверждает, что списание должно происходить следующим образом:
на 44.01.2 (ЕНВД) = 1891,20 * 14% (процент ПРФ для ЕНВД) = 264,77 руб.
на 44.01.1 (ОСН) = 2308,66 * 20% (процент ПРФ для ОСН) + 66,95 + 71,57 = 600,25 руб.
Подскажите, пожалуйста, как действительно должны списываться РБП в данном случае? Ведь в итоге сумма на счете 44.01 одна и та же = 865,02 руб.
