Добрый день, помогите правильно заполнить раздел 7 декларации по НДС за 1 кв.2010.
По сервисному договору с поставщиком на нас накладывается обязанность по осуществлению гарантийного ремонта, проданной техники. По гарантийным случаям отчитывается перед поставщиком раз в квартал с составлением Акта выполненных работ с указанием замененных запчастей и стоимости выполненных работ (в Акте указываем все суммы без НДС). С покупателя никаких денег мы не берем.
Как правильно заполнить раздел 7 декларации по НДС (сдаем поквартально).
код операции подобрала - 1010244
стоимость реализованных товаров (работ, услуг) без НДС - 2282,55 руб.(это то, что мы предъявили поставщику в Акте, включая цену запчасти и работ)
что указывать дальше в графах 3 и 4
- стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС-????
- сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету -????
У меня есть стоимость запчасти с НДС, которую мы заменили в ходе гарантийного ремонта - 2022,55 руб, в т.ч. НДС 18% -308,52 руб. Запчасть пришла в 4 кв.09 и НДС приняли к вычету, т.к. не знали куда она пойдет на гарант.ремонт или постгарантийное обслуживание.
Что с ней делать? про эту ли стоимость идет речь в гр. 3 и 4 декларации по НДС.
Как быть с бух.проводками по восстановлению НДС со стоимости запчасти?