прошу совета!

[Колёсникова]

Некая фирма имеет задолженность перед нами за прошлый 2009 год (мы заплатили и НДС и прибыль с этих неполученных денег (работаем по отгрузке)). Бухгалтер фирмы-должника просит выставить сч-ф и Акты новым 2010 годом (в прошлом году они НДС к зачету не принимали по нашим документам, а так же не принимали расходы). У меня совсем нет опыта. Т.е номера те же, например, а даты - от балды этим годом. Но я эти доки у себя не проведу. Подскажите, чем это может грозить?

[Январь]

Для вас это грозит уточненками по НДС и прибыли
Акты подписаны прошлым годом?

[Колёсникова]

нет. они все время тянули...

[Январь]

Тогда прошлогоднее надо сторнировать, новые выписывать, их и проводить

[Колёсникова]

а что с налогами?

[Лёнка]

а что с налогами?

если уже оплатили-у вас переплата,но это если переносить работы с 2009 на 2010 год...можно просто провести этим годом еще один акт,но задолженность покупателя вырастет,а если у них будут доки за 2010 год,а у вас это не отражено-штраф за 2010 год за уменьшение базы по прибыли и НДС...а в чем проблема пересдать? суммы существенные?

[Колёсникова]

т.е. если я стонирую документы за 2009 год, в этом году у меня образуется переплата по НДС и по прибыли? а с отчетностью все будет нормально?
а что пересдать? уточненные декларации за прошлый год?

[mvf]

Тогда прошлогоднее надо сторнировать

Да вроде уже другой налоговый период настал...

[Лёнка]

а что пересдать? уточненные декларации за прошлый год?

да,годовую прибыль и НДС за 4 кв.

[mvf]

да,годовую прибыль и НДС за 4 кв.

Да вроде не было занижения налоговой базы...

[Колёсникова]

Спасибо! не оставили без ответа. во мне работы прибавилось...

[Лёнка]

во мне работы прибавилось...

знаний то тоже прибавится

[Колёсникова]

вот еще вопрос: а что делать с дивидендами, выплаченными за прошлый год из прибыли прошлого года?