Некая фирма имеет задолженность перед нами за прошлый 2009 год (мы заплатили и НДС и прибыль с этих неполученных денег (работаем по отгрузке)). Бухгалтер фирмы-должника просит выставить сч-ф и Акты новым 2010 годом (в прошлом году они НДС к зачету не принимали по нашим документам, а так же не принимали расходы). У меня совсем нет опыта. Т.е номера те же, например, а даты - от балды этим годом. Но я эти доки у себя не проведу. Подскажите, чем это может грозить?
Для вас это грозит уточненками по НДС и прибыли
Акты подписаны прошлым годом?
нет. они все время тянули...
Тогда прошлогоднее надо сторнировать, новые выписывать, их и проводить
а что с налогами?
если уже оплатили-у вас переплата,но это если переносить работы с 2009 на 2010 год...можно просто провести этим годом еще один акт,но задолженность покупателя вырастет,а если у них будут доки за 2010 год,а у вас это не отражено-штраф за 2010 год за уменьшение базы по прибыли и НДС...а в чем проблема пересдать? суммы существенные?а что с налогами?
Последний раз редактировалось Лёнка; 15.04.2010 в 17:38.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
т.е. если я стонирую документы за 2009 год, в этом году у меня образуется переплата по НДС и по прибыли? а с отчетностью все будет нормально?
а что пересдать? уточненные декларации за прошлый год?
Последний раз редактировалось Колёсникова; 15.04.2010 в 17:43.
Да вроде уже другой налоговый период настал...Тогда прошлогоднее надо сторнировать
Best regards, Михаил
да,годовую прибыль и НДС за 4 кв.а что пересдать? уточненные декларации за прошлый год?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Да вроде не было занижения налоговой базы...да,годовую прибыль и НДС за 4 кв.
Best regards, Михаил
Спасибо! не оставили без ответа.во мне работы прибавилось...
знаний то тоже прибавитсяво мне работы прибавилось...
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
вот еще вопрос: а что делать с дивидендами, выплаченными за прошлый год из прибыли прошлого года?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
