Здравствуйте! Очень нужна помощь. Впервые взяла фирму на УСНО, занимается всем, чем можно. Правда деятельность началась в ноябре 2009 года. Сейчас вот сломя голову пытаюсь готовить все отчеты за 2009 год...
Затем новая проблема. Была организация экскурсии в соседний город. Среди первичной документации по расходам кассовые чеки на проезд на группу из 30 чел., на питание, проживание, есть товарные чеки, но не на все. Экскурсия проходила 2 дня. Как вообще это все в учете отразить? Никак не могу понять. Получается одна орг-я заказала у нашей организацию экскурсионной поездки. Эти все затраты как-то должны все вместе собираться и в итоге представлять из себя какую-то общую калькуляцию на экскурсию? Потом приниматься к учету по мере оплаты? Каким обрзом все это сделать ума не приложу. В итоге должен сфорировываться какой-то доин документ, где собираются все эти расходы или нет? Помогите пожалуйста.
