НДС документы для обоснования ставки 0%

[Аноним]

Добрый день.
В прошедшем квартале купили и продали ПО (програмое обеспечение) - нам выставилти НДС 0% - мы выставили покупателю так же НДС - 0%. От Продавца получили лицензионный договор и счет фактуры.
Вопроса два
01) правильно ли я указала данные в декларации по НДС:
Раздел 7
код 1010256 сумма продажи без НДС 67596 сумма покупки без НДС - 80526,
Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету (руб.)- прочерк...
Что то ещё я должна тут заполнить????

2) прилагаю копии счет-ф актур и копию лицензионного договора.

Нужно ли ещё что то?

[Тоня]

Нужно ли ещё что то?

Прилагать ничего не нужно, НК не требует. И с/ф придется переделать, нет у вас 0% ставки НДС, у вас 149-НК.

[Аноним]

не понимаю - почему нужно переделать сч-фактуры?

[Тоня]

Потому, что

нет у вас 0% ставки НДС,

. Реализация ПО по лицензионному договору освобождена от налогообложения по 149-НК. И НДС здесь не может быть ни по какой налоговой ставке.

[Аноним]

Хорошо, Тоня.
А что мне писать в сч-ф - не выделять НДС вообще???
И как эти операции отразить в декларации - подскажите пож-та, в первый раз подобное делаю..

[Тоня]

А что мне писать в сч-ф

Без НДС.

И как эти операции отразить в декларации

Вы же написали выше.

[Аноним]

Тоня, большое спасибо!