 |
День добрый Уважаемые. Сразу предупрежу - НП подготавливаю первый раз. У нас 1С 8.1 Вопрос следующий: в декларации по НП сумма к уплате стоит 17000-00, проверил - правильно, а в ОСВ по 68.04 стоит по кредиту сумма в пять ты. руб.. Почему так?? // И если даже так и нормально, то как мне доначислить сумму к уплате, ведь при уплате налога (Кт 51 Дт 68.04) будет висеть остаток по дебету 68 счёта.
Заранее спасибо, и извините за возможно глупый вопрос.
ПБУ 18 ведете?
Да, ПБУ 18,02 ведём. Сразу скажу, что ни командир., ни на рекламу ни представ. расходов нет. Стоит метод "Директ-Костинг". Воду не приобретаем, т.е. показатели БУ и НУ по НП должны быть вроде как одинаковыми!
2
Последний раз редактировалось Сергей Пачолли; 16.04.2010 в 15:10.
а вы попробуйте распечатать ОСВ по расходам в БУ и НУ и сравнить...Сообщение от Сергей Пачолли
ОСВ по расходам в БУ и НУ одинаковые. Если есть возможность, ответьте кто-нибудь
ну кто вам ответит, если неизвестно, что у вас там??
проверьте правильность начисления выручки, ручками пересчитайте, посмотрите в настройках программы...
Повторю вопрос: И если даже так и нормально, то как мне доначислить сумму к уплате, ведь при уплате налога (Кт 51 Дт 68.04) будет висеть остаток по дебету 68 счёта. Это нормально или нет???????? Если нет, какова может быть причина, если причины нет, - то надо просто доначислить налог по кредиту соотв. счёта????
Заранее спасибо за ответ
может у вас переплата налога быть?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Сергей Пачолли, прочтите правила форума!
4.16. Запрещается размещать сообщения, направленные на «подъем» (актуализацию) темы, чаще, чем раз в сутки.
может у вас переплата налога быть? - не понял вопроса.
Немного поясню. И в НУ и в БУ кредит 99 совпадает, а вот по дебету расхождения: В НУ Дт 1575р. - внереал-е расходы - правильно, в БУ Дт 6594,49р., из них 1575 - внереал-е, а остальные 5019,49 - программа пишет что это Условный расход по налогу на прибыль (Дт 99.02.1 Кт 68.04.2)
Как быть-то?? пожалуйста подскажите!!
Спасибо
По какой строке?в декларации по НП сумма к уплате стоит 17000-00,
Прибыль в БУ и прибыль в НУ дайте.И в НУ и в БУ кредит 99 совпадает
Прошу прощения за неточность, не думал что это важно - 17000,00 это примерная сумма. // По строке 180 (лист 02), если быть точнее, то сумма 19580 руб. // БУ 99сч Кт 6594,49 Дт 99474,11 свернутое 92879,62 // НУ 99сч Кт 1575 Дт 99474,11 свернутое 97899,11.
Буду благодарен за любой ответ. Смогу зайти только в понедельник, посмотреть результат.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием