Проконсультируйте пожалуйста по размеру НДС.

[Дима.]

Добрый день. Мы ООО на упрощенке 6%, оказываем услуги.
Имеем постоянного клиента, крупное ООО на ОСНО, который стал жаловаться, что из-за нас платит огромные суммы НДС после расширения договора (плата по договору около 100 тыс р). Просит нас решать вопрос с собственной системой налогообложения.
Якобы он платит НДС с большей суммы, чем плата по договору. Полдня просидел в интернете ничего путного не нашел, кроме того, что НДС 18%. Как такое может быть? Клиент серьезный, обманывать точно не станет.

Спасибо!

[WWW]

Видимо проблема в том, что он не может возместить "входной" НДС со стоимости ваших услуг постолько поскольку его там нет (вы не плательщик НДС). В результате у него увеличиваются текущие платежи НДС в бюджет по собственной выручке

[mvf]

Предложите ему Ваши услуги с НДС... но за 118 тыс. руб.

[Дима.]

Видимо проблема в том, что он не может возместить "входной" НДС со стоимости ваших услуг постолько поскольку его там нет (вы не плательщик НДС). В результате у него увеличиваются текущие платежи НДС в бюджет по собственной выручке

Понял. А какие пути решения проблемы существуют? Только переход нашей фирмы на ОСНО или можно начать уплачивать НДС будучи на упрощенке?

Благодарю за ответ!

[Анжелика Ник]

В результате у него увеличиваются текущие платежи НДС в бюджет по собственной выручке

и каким же образом? он что эти услуги перепродает? какая разница или ему упрощенец окажет услуги на 100руб без НДС или ООО на 118 с НДС?в результате итог окажется одинаковым. В уменьшение налогооблагаемой базы 100р. в первом случае на этом заканчивается а во втором к зачету 18%, но эти же 18% были уплачены поставщику

[WWW]

вот и совет по выходу из ситуации. проблема в том, что упрощенец ему оказывает услуги, не за 100 а за 118 руб. но без НДС. Обычно они стоимость услуг на сумму НДС не снижают. вот где "собака порылась"

[Дима.]

Предложите ему Ваши услуги с НДС... но за 118 тыс. руб.

Это первое что пришло мне в голову, но разве это законно?

Я не совсем понимаю механизмы уплаты НДС, и не разобравшись пока не хочу делать предложений заказчику.
Всегда считал, что заказчик уплачивает лишь 18% с суммы по договору.

[Дима.]

вот и совет по выходу из ситуации. проблема в том, что упрощенец ему оказывает услуги, не за 100 а за 118 руб. но без НДС. Обычно они стоимость услуг на сумму НДС не снижают. вот где "собака порылась"

То есть мы можем оказывать услуги за "118р" но с ндс. А сами-то мы с этой суммы сколько заплатим? 18% или больше? Уже побаиваюсь

[WWW]

Это не вполне законно, не выгодно для вас (18% НДС придется перечислить в бюджет + 6% единый налог при УСН) и может вызвать проблемы у клиента
Чтобы соблюсти паритет нужно снизить стоимость ваших услуг на 18%. Тогда заказчику действительно будет все равно. Но у вас снизятся доходы

[Тоня]

18% или больше?

18.

[Дима.]

Это не вполне законно, не выгодно для вас (18% НДС придется перечислить в бюджет + 6% единый налог при УСН) и может вызвать проблемы у клиента
Чтобы соблюсти паритет нужно снизить стоимость ваших услуг на 18%. Тогда заказчику действительно будет все равно. Но у вас снизятся доходы

Понял, спасибо.

[Аноним]

Понял, спасибо.

Дима, ваша проблема тривиальна, вопросов подобных вашему на всех бух. форумах - воз и маленькая тележка.

Принимая решение о применении УСН обычно начинающие предприниматели не задумываются о том, что многим клиентам будет невыгодно работать с "упрощенщиком" из-за невозможности вычета НДС.

"Упрощенщик" может выписывать счета-фактуры с НДС, но это невыгодно ему самому. Снижать стоимость услуг на 18% тоже как-то не очень хочется...

Вообще для таких ситуаций надо иметь 2 фирмы - одна на УСНО, другая на ОСНО. И крупным клиентам выписывать документы от той фирмы, которая на ОСНО.