Материалы , УСН, 8

[Аноним]

Как списать материалы,(канцтовары) чтобы они попали в КДИР? Пробовала ч.з требование-накл.,ч.з передачу в эксплуатацию и списание товаров. счет 10 закрывается, а в КДИР не отражается...

[tinkaer]

Я делаю так:
1. Поступление товаров и услуг
2. Требование-накладная
3. РКО

Все попадает в КДиР

[Бухга]

А если предоплата б/налом, то какая последовательность должна быть?

[tinkaer]

оплата
поступление
списание

[Бухга]

не попадает в КДИР. Делаю: платежка, поступление тов и услуг, требование-накл. Пробовала и списание товаров.

[tinkaer]

Галки налоговые везде стоят?

[Бухга]

ага...

[tinkaer]

Значит смотрите в каждом документе что по налоговому учету показывает, можно еще регистры глянуть... Попробуйте перепровести документы в нужной последовательности.

[roger677]

оплата
поступление
списание

Списание с 2009 г не обязательно

Проверьте настройки учетной политики, галочка "Передача материалов в производство" должна быть снята

Что у Вас в колонке "Расходы (НУ)" в поступлении?

Еще раз проверьте чтобы поступление и оплата были по одному договору и проведите их последовательно

[tinkaer]

Списание для бухучета нужно, чтобы на 10 не болталось

[Бухга]

Договор один. В НУ :Принимаются. Галку сняла. Все перепровела.
В КДИР не попали
Странно...Этот счет вкл. в себя платную доставку. Пытаюсь провети ее, ставлю в расх.ПРИНИМАТЬ, а в КДИР тоже не попадает. Может, что то с договорами этого контрагента?

[Бухга]

Разобралась. Спасибо.

[tinkaer]

в чем траблы были?

[Бухга]

Взаиморасчеты по договору.. У меня стояло "по расч. документам". Как только поставила "По договору в целом" все получилось...