У меня после Закрытия месяца получилось следущее с 91 по оборотке:
Д91.1 947 106 К 91.1 947 106 Сальдо нет
Д91.2 3980 Сальдо Д 3980
Д91.9 945 031 К91.9 1 905 Сальдо Д 947 106
Какими проводками мне закрыть 91? У меня были ручные проводки,может поэтому не подхватилось автоматом,но тем не менее... Подскажите как закрыть руками?
В целом по 91 какое сальдо? Вот его и списать
99.1 - 91.9 или 91.9 - 99.1
Какие проводки были вручную сделаны?
Руками делала проводки по Договору цессии при погашении (оплате) Должником задолженности (мы -Цессионарий).
76.5 Должник К91.1 - на сумму оплаты
Д91.1 К58 - на эту же сумму
может надо было Д91.2 К58? но тогда вроде зависает 91.1...
А общее сальдо по 91 у меня Д 947106. Это значит какая проводка?
Да, расходы по 91.2 надо делать, обычно при путанице потом автоматом и не списываетсяД91.1 К58 - на эту же сумму
может надо было Д91.2 К58?
В целом по 91 (без учета субсчетов)? В первом сообщении у вас по-ругому написаноА общее сальдо по 91 у меня Д 947106
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием