У меня такая проблема: перешли с 1с7,7 на 1с8. У нас есть остатки на счете 62.2 по контрагенту. Вроде бы начальные сальдо по счетам и по регистрам НДС введены. При формировании книги покупок программа предлагает провести зачет полученного аванса по контрагенту, хотя в периоде никаких оборотов по нему не было.
При вводе остатков ?6АВ и 62.02 должны совпадать ссылки на расчетный документ. иначе получите то, что получили.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Подробнее пожалуйста, у меня при вводе остатков по 62.02 и 76АВ в качестве документа оплаты стоит один и тот же документ документ расчетов (ручной учет).
один и тот же номер?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
этот же самый документ указан в сальдовке регистра НДС с авансов
да номер и дата
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
