Все поступления от клиентов программа вносит на 62.02. Раньше работали в 7.7. и внося платежки от покупателей заносили на сч. 62.01. И только по истечении квартала переносили на сч. 62.02. Подскажите, где это убрать или вручную проставлять проводки?
Все поступления от клиентов программа вносит на 62.02. Раньше работали в 7.7. и внося платежки от покупателей заносили на сч. 62.01. И только по истечении квартала переносили на сч. 62.02. Подскажите, где это убрать или вручную проставлять проводки?
Счет авансов в документах не заполняйте.
Но лучше этого не делать.
Проверьте товарные накладные - договор в пп должен соответствовать накл.
(у нас договор менеджеры называют счетом и проводят накл, бухгалтер в пп может поставить договор - программа не закрыват аванс; поэтому перед НДС я просматриваю 62.02 на предмет не закрытых авансов),
Иначе - Если в накл счет, а в пп основной договор, то программа не увидит накладную и не проведет зачет аванса. Проверьте закрытие 62.02. Проверьте - в пп должны стоять счета 62.01 и 62.02. Если с договорами все впорядке - сделайте групповую обработку документов. Программа автоматически поставит 62.01 или 62.02 в пп, а в накладных закроет авансы.
Сергей, не поняла, в каких документах лучше не ставить авансы?Сообщение от Климов Сергей
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
